陇川县章凤镇中心学校2023年度部门决算

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陇川县章凤镇中心学校2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

      一、主要职能
    （一）主要职能
陇川县章凤镇中心学校承担着本镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      章凤镇中心校高度重视教育经费的规范管理，保障日常公用经费的投入，确保学校教育教学工作正常运转，现将一年来所取得的成绩总结如下：
      学校严格遵守财经纪律，坚持勤俭节约，不断改善了办学条件，提高了教育装备水平。2023年在购置教学仪器、音体美设备、电教设备、办公设备等方面投入的资金约126万，在教师培训方面投入资金约10万、在校舍修缮方面投入资金约71万元，在维护校园网络通信方面投入资金约12万元，校园文化建设及维持学校教学工作正常运转中投入办公资金约96万，资金的大量投入使校容校貌焕然一新、办公条件得到了很大改善，提高了工作效率、促进了教学成绩。2023年章凤镇综合成绩稳步提升，参考率达到98.79%，全科合格率45.90，总分优秀率达到36.89%，及格率达到84.02%，低分率控制在2.46%。
      二、部门基本情况
    （一）机构设置情况
      陇川县章凤镇乡中心学校共设置11个内设机构，包括：
      1.陇川县章凤镇成技校
      2.陇川县章凤镇拉勐小学
      3.陇川县章凤镇拉影小学
      4.陇川县章凤镇腊宛小学
      5.陇川县章凤镇芒拉小学
      6.陇川县章凤镇芒拉幼儿园
      7.陇川县章凤镇弄贯小学
      8.陇川县章凤镇同心小学
      9.陇川县章凤镇中心小学
      10.陇川县章凤镇弄贯幼儿园
      11.陇川县章凤镇中心幼儿园
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县章凤镇中心学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县章凤镇中心学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员115人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。
      年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1968人。年末遗属3人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

      本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明
      陇川县章凤镇中心学校2023年度收入合计3239.33万元。其中：财政拨款收入3236.78万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元；事业收入2.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.07%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入00.00万元；其他收入0.43万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加462.29万元，增长16.65%。其中：财政拨款收入增加461.77万元，增长16.64%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入增加0.33万元，增长18.44%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入00.00万元，与上年一致；其他收入增加0.18万元，增长72.00%。本年度在职公用经费增加52.74万元，劳务费增加46.8万元，维护费支出增加56.22万元，资本性支出中办公费设备购置费增加114.06万元，助学金增加192.47万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县章凤镇中心学校2023年度支出合计3246.37万元。其中：基本支出3235.38万元，占总支出的99.66%；项目支出10.99万元，占总支出的0.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加465.85万元，增长16.75%。其中：基本支出增加457.70万元，增长16.48%；项目支出增加8.16万元，增长287.32%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为本年度在职公用经费增加52.74万元，劳务费支出增加46.8万元，维护费支出增加56.22万元，培训费增加4.99万元，资本性支出中办公费设备购置费增加114.06万元，助学金增加192.47万元。彩票公益金减少1.43万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县章凤镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3235.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2792.89万元，占基本支出的86.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费442.49万元，占基本支出的13.68％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县章凤镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.2023年省级专项彩票公益金1.40万元，主要用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出；
      2.其他收入支出9.59万元，主要用于弥补学校办公经费开支不足。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县章凤镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3235.38万元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比增加462.78万元，增长16.69%,主要原因为本年度在职公用经费增加52.74万元，劳务费支出增加46.8万元，维护费支出增加56.22万元，培训费增加4.99万元，资本性支出中办公费设备购置费增加114.06万元，助学金增加192.47万元。彩票公益金减少1.43万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出2522.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。主要用于学校日常运转公用经费开支，教职工工资发放，学前教育家庭经济困难学生、寄宿生等助学金支出；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出427.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险，失业保险、职业年金； 
      9.卫生健康（类）支出166.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于缴纳公务员医疗补助及职工医疗保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出117.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳2023年度住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县章凤镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县章凤镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为陇川县章凤镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县章凤镇中心学校资产总额4935.65万元，其中，流动资产64.6万元，固定资产4871.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115.10万元，其中固定资产减少88.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产71项，账面原值29.58万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额294.00万元，其中：政府采购货物支出284.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.67万元。授予中小企业合同金额293.72万元，其中：授予小微企业合同金额40.15万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县章凤镇中心学校绩效自评情况详见附表（13-15）。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53312400436001901111

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校2023年度部门决算公开表20241014082955561] 

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241014082955561] 

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校2023年度国有资产使用情况表20241014082955561]