陇川县景罕镇中心学校2023年度部门决算

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陇川县景罕镇中心学校2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      一年来，在各级党委、政府的正确领导下，在陇川县教育体育局的直接领导下，景罕镇中心学校认真贯彻执行党的教育方针，落实立德树人根本任务；学校各项工作得以顺利开展，成效明显。
      一是：有序推进党组织领导下的校长负责制改革工作，班子配强，人员配齐，制度健全，议事规范，待遇保障；二是：深入开展“党风廉政”“师德师风”“意识形态”“清廉学校清廉体育”等工作，成立了工作领导小组，制定了实施方案，加强了宣传，开展了谈心谈话，签订了承诺书；三是：组织师生积极参与铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动；四是：组织师生收听收看“张桂梅思政”大讲堂，积极开展向张桂梅老师学习活动；五是：组织开展技能大学习、大培训、大练兵；六是：各学校开展健康教育讲座2次；七是：挂牌成立了陇川县少先队校外实践基地；八是：8所小学都创建为县级平安校园；九是：景罕镇中心幼儿园于2023年10月正式招生开班，景罕镇赛号幼儿园基础设施基本完工；十是：开展教研活动23次，参加教师287人次；信息技能提升、学科教学技能、新教师入职等培训231人次；2023年，全镇三至六年级230个科次中95科次超县平，教育教学质量比2022年提升了38个科次。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我校共设置9个内设机构分别是：
      1.景罕镇中心小学
      2.景罕镇罕等小学
      3.景罕镇胜德小学
      4.景罕镇曼晃小学
      5.景罕镇平山小学
      6.景罕镇赛号小学
      7.景罕镇帮景小学
      8.景罕镇希望小学
      9.景罕镇成人技术文化学校
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县景罕镇中心学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县景罕镇中心学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休0人，退休117人）。
      年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2140人。年末遗属6人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款项目和国有资本经营安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

      一、收入决算情况说明
      陇川县景罕镇中心学校2023年度收入合计3248.13万元。其中：财政拨款收入3237.06万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.74万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.02%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入10.33万元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加313.92万元，增长10.70%。其中：财政拨款收入增加304.67万元，增长10.39%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少1.07万元，下降58.79%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入10.32万元，增长100%。主要原因是本年度学生补助和营养餐补助收入增加115.15万元 ，办公费和购置费收入增加194.12万元，其他收入为捐赠收入比上年增加10.32万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县景罕镇中心学校2023年度支出合计3249.87万元。其中：基本支出3232.46万元，占总支出的99.46%；项目支出17.41万元，占总支出的0.54%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加316.12万元，增长10.78%。其中：基本支出增加307.91万元，增长10.53%；项目支出增加8.21万元，增长89.24%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年度学生补助和营养餐补助支出增加115.15万元 ，办公费和购置费支出增加194.12万元，其他收入为捐赠收入支出比上年增加10.32万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县景罕镇中心学校单位机构正常运转的日常支出3232.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2858.49万元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费373.97万元，占基本支出的11.57％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县景罕镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.2023年中央和省级专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金4.60万元，用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出；
      2.单位自有资金12.81万元，用于弥补学校公用经费支出和勤工俭学扩大再生产。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县景罕镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3232.46万元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加309.27万元，增长10.58%,主要原因是本年度商品服务支出中办公费、物业管理费等增加168.00万元，购置费增加84.00万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出2600.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.46%。主要用于学校公用经费支出，发放教师工资、学生营养改善计划补助资金、学生生活补助等支出；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出313.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于教师养老保险等支出；
      9.卫生健康（类）支出189.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于公务员医疗补助、职工生育保险及医疗保险缴费；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出129.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于缴纳2023年度住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县景罕镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为学校加强内控建设，严格控制“三公”经费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出，与上年一致。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县景罕镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为陇川县景罕镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县景罕镇中心学校资产总额3526.37万元，其中，流动资产28.10万元，固定资产3498.27万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.08万元，其中固定资产减少32.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产36项，账面原值14.86万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额313.61万元，其中：政府采购货物支出298.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.26万元。授予中小企业合同金额313.61万元，其中：授予小微企业合同金额53.71万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县景罕镇中心学校单位绩效自评情况详见附表。（13—15表）
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
      （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
      （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
      （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
      （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



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 [附件: 陇川县景罕镇中心学校 2023年度部门决算公开表20241014081512381] 

 [附件: 陇川县景罕镇中心学校 2023年度国有资产使用情况表20241014081512381] 

 [附件: 陇川县景罕镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241014081512381]