陇川县陇把镇人民政府2023年度部门决算

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陇川县陇把镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能，促进人民富裕、促进城镇发展，维护社会稳定、加强社会管理、提供社会化服务，社会和谐的职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是聚焦产业培育，持续激发乡村振兴活力。陇把镇立足资源优势、坚持问题导向，持续调优产业结构，大力培育富民产业。二是坚持项目支撑，不断夯实基础设施建设。始终把乡村基础设施建设作为改善农村生产生活条件的重要抓手，着力补齐生产道路、农田灌溉、污水治理等基础设施建设短板，积极配合县级部门做好国防路等重点项目推进。三是抓实环境整治，不断改善乡村面貌。补齐农村基础设施和公共服务短板，改造户厕、公厕，抓好“厕所革命”工作，持续改善农村人居环境。四是加强法治建设，不断完善6个村（社区）综治中心建设，有效提升社会治理效能加强社会综治基层基础工作、扎实做好命案防控综合治理、严厉打击涉及民生影响群众安全感的违法行为、全面开展普法强基、妥善化解处理各种矛盾纠纷。五是全力办好民生实事，不断提升民生保障水平。持续做好返贫动态监测，持续加强惠民政策落实，不断完善以城乡最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时救助为主要内容的社会救助体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、林业站、财政所、农村经济经营管理站、社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县陇把镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县陇把镇人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇把镇人民政府2023年度收入合计5845.63万元。其中：财政拨款收入5814.96万元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入30.67万元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计增加2007.06万元，增长52.29%。其中：财政拨款收入增加1976.39万元，增长51.49%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加30.67万元，增长0.80%。主要原因是：一是2023年衔接项目增加，例如陇川县陇把镇帮湾村坪子老寨蚕桑基地建设项目资金330万元、陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目资金27万元、陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设项目资金200万元、陇把镇龙安村乡村振兴示范村建设项目资金700万元、2023年中央财政疫情防控财力性补助资金4774.40万元等。二是其他收入增加主要为云南省检察院拨入省检驻帮湾户岛工作队工作经费30.67万元。

二、支出决算情况说明

陇川县陇把镇人民政府2023年度支出合计5885.83万元。其中：基本支出1724.75万元，占总支出的29.30%；项目支出4161.08万元，占总支出的70.70%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加2047.26万元，增长53.33%。其中：基本支出减少620.83万元，下降26.47%；项目支出增加2668.08万元，增长178.71%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是：一是基本支出减少：工资调减，人员经费减少；联防员补助资金调到边防委发放，较上年减少。二是2023项目支出增加，例如陇川县陇把镇帮湾村坪子老寨蚕桑基地建设项目资金330万元、陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目资金27万元、陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设项目资金200万元、陇把镇龙安村乡村振兴示范村建设项目资金700万元、2023年中央财政疫情防控财力性补助资金4774.40万元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县陇把镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1724.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1240.26万元，占基本支出的71.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484.48万元，占基本支出的28.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县陇把镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4161.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.便民服务中心建设支出137.28万元，用于陇把镇吕良村委会便民服务中心项目相关工作；

2.中央农村厕所革命整村推进财政奖补（农村户厕）资金支出2.5万元，用于农村“厕所革命”（中央）户厕奖补相关工作；

3.中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补（厕所管护）资金支出8万元，用于陇川县陇把镇农村“厕所革命”奖补相关工作；

4.中央农村综合改革转移支付预算资金支出30万元，用于陇把镇吕良村人居环境提升建设相关工作；

5.财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金支出579万元，用于陇把镇吕良村“一村一品”专业村创建千亩桑园建设项目相关工作；

6.边境阻拦设施建设项目支出90万元，用于边境阻拦设施建设项目涉及群众第一批补偿相关工作；

7.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出330万元，用于陇川县陇把镇帮湾村坪子老寨蚕桑基地建设相关工作；

8.边境阻拦设施建设项目支出10万元，用于解决边境阻拦设施建设项目涉及群众补偿相关工作；

9.中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金-农村公厕资金支出25.95万元，用于农村“厕所革命”（中央）公厕奖补相关工作；

10.中央农村综合改革转移支付资金支出27万元，用于陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设相关工作；

11.边境临时设施建设资金支出21.9万，用于陇川县龙安边境临时设施建设相关工作；

12.省级专项彩票公益金（第三批）项目资金支出30万元，用于陇把镇吕良村曼线活动室附属设施建设相关工作；

13.上海援滇专项资金（省对下-玉米产业农工化发展项目资金）支出665万元，用于陇把镇玉米产业农工化发展相关工作；

14.省级财政衔接推进乡村振兴补助（陇把镇户岛村发展新型农村集体经济试点项目）资金支出445.65万元，用于陇把镇户岛村发展新型农村集体经济试点相关工作；

15.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出200万元，用于陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设相关工作；

16.国土综合整治项目第四批有关资金支出14.40万元，用于国土综合整治项目第四批有关资金（陇把镇损毁附着物补偿）相关工作；

17.乡镇财政公共服务能力专项资金支出22.85万元，用于提升乡镇公共服务能力相关工作；

18.第三批省预算内基本建设投资支出20万元，用于陇川县陇把镇龙安村迈窝光英现代化边境小康村建设相关工作；

19.省级财政衔接推进乡村振兴补助支出10万元，用于陇川县陇把镇农村卫生公厕改建相关工作；

20.第五批省预算内基本建设投资支出50万元，用于陇把镇龙安村现代化边境小康村污水治理相关工作；

21.中央财政衔接推进乡村振兴补助（陇把镇龙安村乡村振兴示范村建设项目）支出700万元，用于陇把镇龙安村乡村振兴示范村建设相关工作；

22.州级福利彩票公益金支出13.53万元，用于龙安村农村互助养老服务站项目相关工作；

23.中央疫情防控财力补助预算资金支出486.85万元，用于中央财政疫情防控财力性补助相关工作；

24.中央农村环境整治资金支出130万元，用于陇把镇邦外村、吕良村农村生活污水治理工程相关工作；

25.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出40.3万元，用于陇川县陇把镇吕良村孟贡小组文化活动室提升改造相关工作；

26.自有资金工作经费支出70.87万元，用于驻村工作队相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇把镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出5647.68万元，占本年支出合计的95.95%。与上年相比增加1962.62万元，增长53.26%，主要原因是2023项目增加，例如陇川县陇把镇帮湾村坪子老寨蚕桑基地建设项目资金330万元、陇把镇龙安村光英、迈窝民族团结建设项目资金27万元、陇把镇龙安村千亩连片玉米示范基地配套设施建设项目资金200万元、陇把镇龙安村乡村振兴示范村建设项目资金700万元、2023年中央财政疫情防控财力性补助资金4774.40万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1421.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.17%。主要用于人大事务支出17.62万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出958.35万元、行政运行支出444.35万元、事业运行支出389.02万元、其他组织事务支出196.20万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出16.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于其他公共安全支出15万元；

5.教育（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于培训支出5.30万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出42.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出40.30万元；

8.社会保障和就业（类）支出162.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出95.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.62万元；

9.卫生健康（类）支出662.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于突发公共卫生事件应急处理支出579.50万元；

10.节能环保（类）支出140.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于农村环境保护支出130万元；

11.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出5万元；

12.农林水（类）支出3138.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.57%。主要用于农村社会事业支出36.45万元、农村基础设施建设支出1，755.65万元、生产发展支出1，258.40万元、对村级公益事业建设的补助支出57.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出53.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于住房公积金支出50.04万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为5.21万元，完成年初预算的65.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.03%，完成年初预算的7.00%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县陇把镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的65.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.21万元，完成年初预算的7.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.因上年度公务接待支出未完全使用接待来宾自缴伙食费，导致接待费高，本年度已调整支出；2.严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.90万元，下降26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.50万元，增长11.11%；公务接待费支出决算减少2.40万元，下降91.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费支出增加的原因为我单位公务用车数量少、出勤率高、车辆破损维修费用高，导致公务用车运行维护费比去年增加。2.公务接待费支出减少的原因为：因上年度公务接待支出未使用接待来宾自缴伙食费，导致接待费高，本年度开展项目验收、乡村振兴和各项工作时已调整支出，接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收、乡村振兴工作和开展各项工作产生的国内接待35批次、接待人次89人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇把镇人民政府2023年机关运行经费支出242.24万元，比上年减少232.96万元，下降49.02%，主要原因是会议培训减少，相关差旅费、会议费及培训费用也随之减少。单位机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，如差旅费、办公费，会议费及培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县陇把镇人民政府资产总额498.13万元，其中，流动资产170万元，固定资产314.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235.07万元，其中固定资产增加14.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占用使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1178.81万元，其中：政府采购货物支出177.76万元；政府采购工程支出994.85万元；政府采购服务支出6.20万元。授予中小企业合同金额1178.81万元，其中：授予小微企业合同金额888.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政局核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

4.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400100901111

[附件: 陇川县陇把镇人民政府2023年度部门决算公开表20241014101853384]

[附件: 陇川县陇把镇人民政府2023年国有资产使用情况表20241014101853384]

[附件: 陇川县陇把镇人民政府2023年度部门绩效自评表20241014101853384]