陇川县卫生健康局2023年度部门决算

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陇川县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导陇川县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年陇川县卫生健康局主要工作开展情况及主要事业成效：1.基本药物制度实施及基层医疗机构正常运行；2.积极推进公立医院改革；3.公共卫生服务统筹全面推进；4.加快推进中医药工作；5.认真开展医疗卫生监管和食品安全工作，推进医疗纠纷调解工作及医疗保险制度；6.更加深入地推进防治艾滋病工作；7.认真落实“光明工程”“妇幼健康计划”“无偿献血”等惠民项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县爱卫办、综合办、规划发展与信息宣传股、法规监督管理与职业健康股（行政审批股）、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（计划生育协会办公室）、健康产业发展与老龄健康股、中医科教股、防治艾滋病股。所属单位14个，分别是：

1.陇川县卫生健康局

2.陇川县卫生监督大队

3.陇川县人民医院

4.陇川县疾病预防控制中心

5.陇川县妇幼保健院

6.陇川县户撒乡中心卫生院

7.陇川县中医医院

8.陇川县城子镇中心卫生院

9.陇川县景罕镇卫生院

10.陇川县清平乡卫生院

11.陇川县王子树乡卫生院

12.陇川县勐约乡卫生院

13.陇川县护国乡卫生院

14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心

（二）决算单位构成

纳入陇川县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.陇川县卫生健康局

2.陇川县卫生监督大队

3.陇川县人民医院

4.陇川县疾病预防控制中心

5.陇川县妇幼保健院

6.陇川县户撒乡中心卫生院

7.陇川县中医医院

8.陇川县城子镇中心卫生院

9.陇川县景罕镇卫生院

10.陇川县清平乡卫生院

11.陇川县王子树乡卫生院

12.陇川县勐约乡卫生院

13.陇川县护国乡卫生院

14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县卫生健康局2023年末实有人员编制605人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制588人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员596人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员335人（离休0人，退休335人）。

年末其他人员377人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员69人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制28辆，在编实有车辆28辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生健康局2023年度收入合计39577.41万元。其中：财政拨款收入19556.89万元，占总收入的49.41%；上级补助收入0.00万元；事业收入17692.99万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.70%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2327.54万元，占总收入的5.88%。与上年相比，收入合计增加1008.25万元，增长2.61%。其中：财政拨款收入减少4213.48万元，下降17.73%；上级补助收入为0.00万元，与上年一致；事业收入增加2997.62万元，增长20.40%；经营收入为0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入为0.00万元，与上年一致；其他收入增加2224.11万元，增长2150.56%。财政拨款收入主要原因是本年度减少了新增专项债券县医院外科综合楼和后勤综合楼建设项目和疫情防控补助资金的财政拨款；事业收入和其他收入增加的主要原因是随着新冠疫情的结束，各医疗单位医疗业务收入取得较大的增幅。

二、支出决算情况说明

陇川县卫生健康局2023年度支出合计38682.33万元。其中：基本支出26004.06万元，占总支出的67.22%；项目支出12678.27万元，占总支出的32.78%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少5647.68万元，下降12.74%。其中：基本支出增加3065.35万元，增长13.36%；项目支出减少8713.03万元，下降40.73%；上缴上级支出为0.00万元，与上年一致；经营支出为0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出为0.00万元，与上年一致。基本支出增加主要原因是本年度医疗机构业务收入增加，增加了对职工二次绩效的发放；项目支出减少主要原因是本年度减少了新增专项债券县医院外科综合楼和后勤综合楼建设项目和疫情防控补助资金的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26004.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13386.83万元，占基本支出的51.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12617.22万元，占基本支出的48.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12678.27万元。其中：基本建设类项目支出74.28万元。具体项目资金支出及开展工作情况：

1.公立医院综合改革支出730.25万元，主要保障取消药品加成后的补助。

2.基本药物制度和基层医疗机构能力提升支出550.53万元，主要用于保障基层医疗机构实施基本药物制度的补助和对基层医疗机构医疗服务能力保障提升工作。

3.公共卫生服务9121.27万元，主要用于基本公共卫生服务工作、各类传染病监测防治、艾滋病防治、精神病、妇幼卫生等重大公共卫生工作支出。

4.计划生育家庭的奖励460.42万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、教育奖学金、失独家庭一次性抚慰金、生育政策奖励、基本医疗保险个人缴费等支出。

5.县医院外科综合楼建设项目1539.01万元，主要用于县医院外科综合楼和后勤综合楼建设项目支出。

6.卫生健康其他项目支出276.79万元。主要用于卫生健康事业发展等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出19556.89万元，占本年支出合计的50.56%。与上年相比减少4221.94万元，下降17.76%，主要原因是本年度减少了新增专项债券县医院外科综合楼和后勤综合楼建设项目和疫情防控补助资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于驻村工作队、国门医院建设、县医院外科综合楼建设项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出1148.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于退休公用支出、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤和殡葬支出；

9.卫生健康（类）支出18010.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；县级公立医院人员经费、医疗服务相关项目支出；乡镇卫生院人员经费支出、基本药物制度补助支出、基层能力提升项目支出；乡镇卫生院人员经费支出、基本药物制度补助支出、基层能力提升项目支出；疾控、妇幼、卫生监督、人员经费支出、基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出；人口计生事业支出、计划生育家庭奖励支出、计划生育意外伤害保险支出；疾病应急救治支出；建档立卡家庭医生签约补助支出等；

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出360.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金的缴纳及廉租住房的维护、管理费用；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.9万元，决算为11.70万元，完成年初预算的28.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为30.6万元，决算为11.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.18%，完成年初预算的37.16%；公务接待费支出年初预算为10.3万元，决算为0.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.82%，完成年初预算的3.2%，具体是国内接待费支出决算0.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.9万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的28.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为30.6万元，决算为11.37万元，完成年初预算的37.16%；公务接待费支出年初预算为10.3万元，决算为0.33万元，完成年初预算的3.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费较上年减少，主要是本年度公务用车维修维护次数减少；二是公务接待费较上年减少，主要是本年度接待上级专项检查的次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17.10万元，下降59.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少16.71万元，下降59.51%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降54.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车运行维护费较上年减少，主要是本年度公务用车维修维护次数减少；二是公务接待费较上年减少，主要是本年度接待上级专项检查的次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于医疗卫生事业相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查和调研卫生计生防艾工作发生接待18批次接待人次92人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生健康局2023年机关运行经费支出47.38万元，比上年减少6.53万元，下降12.11%，主要原因是我单位本年度在职人员较上年有所减少，在职公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费2.7万元、物业管理费2.5万元、差旅费0.19万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.64万元、工会经费11.9万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用25.67万元、其他商品服务支出0.87万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县卫生健康局资产总额73072.25万元，其中，流动资产20085.88万元，固定资产13309.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程39451.73万元，无形资产225.03万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10848.05万元，其中固定资产增加1952.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3599.41万元，其中：政府采购货物支出2018.55万元；政府采购工程支出196.98万元；政府采购服务支出1383.88万元。授予中小企业合同金额2763.81万元，其中：授予小微企业合同金额2411.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400531801111

[附件: 陇川县卫生健康局2023年部门决算公开表20241012012900846]

[附件: 陇川县卫生健康局2023年度国有资产使用情况表20241012012900846]

[附件: 陇川县卫生健康局2023年度部门绩效自评表20241012012900846]