陇川县人民医院2026年预算公开

陇川县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 陇川县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗救护：负责全县人民医疗健康、预防、保健、康复、急诊急救等医疗服务工作。

2.预防保健：协同疾病、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

3.健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。

4.突发公共卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作及医疗保障救助工作。

5.贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规、执行公立医院基本职责。

6.向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

7.确保服务范围内居民的基本医疗保障得以实现。

8.帮助和促进乡镇医疗发展。

9.开展科研，教学工作。

10.上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

全院共设置55个科室，其中：临床科室27个。内一科（胃肠镜室）；神经内分泌科；感染性疾病科（咨询室、发热门诊、肺结核门诊、肠道门诊）；内三科（心血管内科组、肾病学组）；儿科（新生儿组、普儿组）；骨科（神经外科组、脊柱外科组、关节外科组、创伤外科组）；普通外科（普通外科组）；妇产科（妇科组，产科组，计划生育科组）；急诊医学科；重症医学科；麻醉科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；中医科；康复医学科；体检科；疼痛科；精神病科；临床心理科；老年病科；泌尿外科（胸外科）；临床营养科；血液透析室；输血科；门诊部（西医门诊、慢性病门诊、一站式服务中心、功能科）。

医技科室5个：医学影像科、医学检验科、超声科、病理科、药剂科。

医辅科室3个：供应室、收费室、120服务中心。

职能科室20个：行政办、党办、财务科、医务科、科教科、护理部、总务科、感控科、医保科、公共卫生科、信息科、设备科、保卫科、采购科、工会、人事科、质控科（病案室）、运营部、绩效办、审计科。

陇川县人民医院所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2025年主要工作成效

一是全年共接收四家支援医院派驻专家17名（复旦大学附属中山医院青浦分院专家10名、上海市青浦区精神卫生中心专家1名、 昆明医科大学附属口腔医院专家2名、 云南省阜外心血管病医院专家4名）支援专家在我院援助期间，积极协同授援科室开展工作，累计接诊患者8622人次；完成影像检查与诊断49362人次；开展教学查房112次；组织会诊及疑难病例讨论719次；实施手术875台。同时，成功引入牙髓血运重建术、气管镜下活检夹取异物痰栓、心脏冠状动脉CTA检查等38项新技术新项目。我院同步选 派4名技术骨干前往支援医院，进修学习心血管介入、口腔种植与正畸等前沿技术，为学科可持续发展储备核心人才。通过本年度的对口帮扶与人才交流，我院在县域医疗卫生管理水平和人才队伍建设质量方面得到显著提升。

二是“三无”患者救治是公立医院面临的共性难题。此类患者往往病情急重，需立即救治，但常常难以按常规流程顺利施治。为切实保障“三无”患者得到及时有效医疗救助，我院于2024年初对照《陇川县人民医院“三无”患者管理制度》进行了全面自查与流程梳理。2025年6月，我院共收治“三无”人员3例（中国籍2例、缅籍1例），经及时、规范救治，患者均病情好转并顺利出院。此项工作体现了医院履行社会责任、践行生命至上的担当与人道主义精神。

三是新技术开展情况（28项）：其中普外科（2项）：中药热奄包治疗、中等长度导管穿刺置管术、耳鼻咽喉科（1项）：低温等离子射频消融术、麻醉科（2项）：硬膜外程控间歇脉冲式镇痛在分娩镇痛中的应用、建立“癌痛规范化治疗体系”及系列癌痛治疗新技术、妇产科（1项）：用于治疗尿潴留及术后恶心呕吐的中药热奄包治疗、泌尿外科（1项）：经尿道纤维输尿管镜激光碎石取石术、超声科与普外科联合开展（2项）：经皮肝穿刺胆道/胆囊引流术（PTCD/PTGD）、神经内分泌科（1项）：替奈普酶（TNK）在急性缺血性卒中患者中的应用、内一科（4项）：胃转流支架置入术、唇腺活检术、骨髓活检术、骨髓穿刺术、眼科（7项）：先天性睑内翻倒睫矫正术、眼球摘除+义眼台植入术、眼球内容物剜除术、眼睑恶性肿瘤切除+眼表重建术、泪道阻塞泪道引流管植入术、老年性睑内翻眼轮匝肌缩短术、先天性上睑下垂矫正术（额肌瓣悬吊）、骨科（2项）：脑血管造影术、大隐静脉射频消融术、内三科（1项）：经导管主动脉瓣置换术（TAVR）、急诊医学科（2项）：PICC及输液港护理、心脏临时起搏器置入技术、老年病科（3项）：中医适宜技术（中药贴敷）、中医适宜技术（耳穴疗法）、一氧化碳呼气测定。

四是新项目开展情况（13项）：检验科结合医院发展和临床科室需求，开展13项新检测项目，包括：纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定、呼吸道病原体核酸检测、乙型肝炎两对半五项定量测定（HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb）、免疫球蛋白IgG测定、免疫球蛋白IgA测定、免疫球蛋白IgM测定、补体C3测定、补体C4测定、糖类抗原242测定、糖类抗原72-4测定、神经元特异性烯醇化酶测定、25羟维生素D测定、抗环瓜氨酸肽抗体（抗CCP抗体）测定。

五是专科建设情况。2025年我院优化资源配置、提升专科能力，推进两项工作：

科室设置优化：拆分原内一科为内一科（负责消化、风湿免疫、血液内科疾病诊疗）和神经内分泌科（承担神经内科、内分泌科诊疗）；同年成立精神科，完善学科布局，满足多元就医需求。

专科联盟建设：重症医学科、内三科、口腔科、眼科分别加入云南省对应省级专科联盟，均签署协议，对接省级优势资源提升专科诊疗与服务水平。

六是患者满意度显著提升。全年共获赠锦旗86面、感谢信17封。

七是新大楼投入使用后，积极有序推进新机房辐射环境相关工作，全力保障机房环境安全稳定。同时，认真严谨地开展检测设备性能检测及大型诊疗设备管理维护工作，确保设备始终保持正常运行状态，为临床诊疗工作提供坚实有力的支持。此外，顺利完成新增DSA介入放射诊疗设备相关工作，进一步拓展医院诊疗手段。

2. 早孕关爱服务：积极主动开展早孕关爱服务，为早孕患者提供更加贴心、专业、优质的医疗服务。

3. 重复医学检查检验优化：积极致力于优化重复医学检查检验流程，大力削减不必要的重复检查检验项目，显著提高医疗资源利用效率，切实减轻患者就医负担。

4. 义诊活动：圆满顺利完成义诊活动，精心组织医务人员深入社区积极开展医疗服务，有效增强群众健康意识，广泛普及医学知识。

5. 临床服务五大中心建设：成功出色地完成临床服务五大中心申报及现场验收工作，有力提升医院综合救治能力和服务水平。

6. 地震应急处置：高效有序完成“3·28”大地震应急处置和患者转运工作，充分展现医务科在突发事件中的应急协调能力，全力保障患者生命安全。

2.2026年工作计划

（1）党建工作：一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位。通过党委会、中心组学习等多种形式，深入学习该思想，确保全院人员思想统一，增强责任感和使命感。将整治服务态度和“小切口”专项整治作为重要政治任务，全力压实责任，杜绝违规行为，推动全面从严治党。二是强化支部品牌建设。以“四强”党支部为目标，确保各党支部书记和委员履职，推进特色品牌建设。针对不同科室党员特点，设立党员示范岗和责任区，引导党员创先争优。三是改善作风建设，提高服务质量和效率。严格执行医院纪委监督责任，落实中央八项规定，克服形式主义。优化工作流程，简化就诊程序，提高效率，为群众提供便捷服务。建立投诉举报机制，严肃查处作风问题，维护群众利益。四是加强制度建设，构建长效机制。执行《陇川县人民医院内部控制手册》，排查廉政风险，堵塞工作漏洞。利用信息技术提高工作效率和透明度，推动党风廉政和行风建设数字化、智能化发展。

（2）加强信息化建设，提升医疗服务效率。一是推进医院信息系统（HIS）升级换代，引入更先进的医疗管理软件，实现医疗数据的实时共享和高效管理。二是完善电子病历系统，确保病历信息的准确性和完整性，同时提高病历书写效率，减轻医护人员负担。三是加强远程医疗平台建设，推动远程会诊、远程教学等活动的开展，提升医院整体医疗水平和服务能力。

（3）深化人事制度改革，优化人才结构。一是完善绩效考核体系，建立更加科学合理的激励机制，激发医护人员的工作积极性和创造力。二是加大人才引进力度，特别是高层次医学人才和紧缺专业人才的引进，提升医院整体医疗实力。三是加强医护人员培训和教育，提高医护人员的专业技能和服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务。

（4）强化医德医风建设，提升医院形象。一是加强医德医风教育，引导医护人员树立正确的价值观和职业观，增强服务意识和责任意识。二是建立健全医德医风考核机制，将医德医风表现纳入医护人员个人考核和职称晋升的重要依据。三是加强医院文化建设，营造积极向上和谐融洽的工作氛围，提升医院整体形象和社会声誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制180人。在职实有170人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助167人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制12辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入45067900.68元，其中：一般公共预算13349400.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入31718500.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年162565829.83元对比减少117497929.15元，主要原因：一是财政差额、全额保障人员工资调增及保险基数调增，导致人员经费增加451170.85元；二是非税收入安排公共租赁住房管理维护经费增加332400元；三是单位自有资金减少118281500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13349400.68元，其中：本年收入13349400.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13349400.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12565829.83元对比增加783570.85元，主要原因：一是财政差额、全额保障人员工资调增及保险基数调增，导致人员经费增加451170.85元；二是非税收入安排公共租赁住房管理维护经费增加332400元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出45067900.68元。财政拨款安排支出13349400.68元，其中：基本支出13017000.68元，与上年12565829.83元对比增加451170.85元，主要原因是财政差额、全额保障人员工资调增及保险基数调增，导致人员经费增加451170.85元；项目支出332400.00元，与上年0.00元对比增加332400.00元。主要原因是非税收入安排公共租赁住房管理维护经费增加332400元。单位自有资金31718500.00元，与上年150000000.00元对比减少118281500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”63590.40元，主要用于财政全额保障人员养老保险开支。

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2781.96元，主要用于财政全额保障人员失业保险开支。

3.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”12868005.80元，主要用于保障在职人员工资开支。

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”25391.16元，主要用于保障在职人员基本医疗保险和大病医疗保险开支。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”7948.80元，主要用于财政全额保障人员公务员医疗开支。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1589.76元，主要用于财政全额保障人员生育保险开支。

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”47692.80元，主要用于财政全额保障人员住房公积金开支。

8.功能科目2210301“住房保障支出—城乡社区住宅—公有住房建设和维修改造支出”332400元，主要用于廉租房维修和保安人员的工资。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民医院因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民医院公务接待费预算为0元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、执行单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因是我单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年持平无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县人民医院资产总额221226668.13元，其中，流动资产69500592.47元，固定资产84818020.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程54567888.53元，无形资产12340166.65元，其他资产0元。与上年209998901.81元相比，本年资产总额增加11227766.32元，其中：流动资产减少360572.64元，固定资产增加7793923.53元，在建工程减少6879084.12元，无形资产增加10673499.55元。处置房屋建筑物519平方米，账面原值140045.83元；处置车辆3辆，账面原值717000元；报废报损资产216项，账面原值2983361元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

 [附件：陇川县人民医院2026年部门预算公开表]