陇川县妇幼保健院2026年预算公开

陇川县妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分陇川县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县妇幼保健院2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：公共卫生科、妇女保健科、妇产科（含计划生育服务科）、儿童保健科、儿科、医学检验科、影像科、药库房、总务科（后勤保障）、行政管理科室。

所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.开设“早孕门诊”实现关口前移与精准干预

将孕产期保健起点从传统孕12周大幅前移至孕早期，实现了从“被动接收”到“主动管理”的模式转变。通过标准化评估路径，显著提升了妊娠风险防范能力，有效降低了不良妊娠结局的发生风险，为孕早期女性提供“一站式”健康评估与咨询。建立早孕风险筛查与分级管理体系，对高危因素进行早期识别与主动干预。

2.深化辖区医防融合管理机制

以关口前移、重心下沉、县、乡、村三级网络服务体系为基础各科室团结协作、共同参与的辖区分片负责制。通过网格化管理，实现对基层妇幼保健工作的精准指导与同质化管理。真正打通了公共卫生与临床医疗之间的壁垒，形成了“防、治、管”联动的服务合力。极大缩短了基层疑难问题的咨询反馈路径，提升了高危人群管理的及时性和有效性。

3.完善儿童健康体检质控体系

以提升辖区儿童健康水平为己任，创新性地实施了托幼机构儿童健康‘统一标准、统一体检、统一质控’对辖区内40所幼儿园与附属幼儿园共3495人完成在园体检。确保儿童健康服务的同质化与高质量，更推动了辖区儿童健康管理从‘零散化服务’向‘一体化治理’的深刻转变。

4.借力“百日攻坚”行动，全面改善就医环境

通过集中开展“百日攻坚”专项行动。重点对门诊、中医科及院内就诊区域进行空间改造、流程再造。营造温馨的诊疗环境。实现了就医环境的“旧貌换新颜”。流程更加合理便捷，环境更加安全舒适，显著提升了患者及家属的就医体验感和满意度。此项行动是医院“以患者为中心”服务理念的生动实践，获得了群众广泛好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18569199.92元，其中：一般公共预算8869199.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9700000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年收入27472404.48元对比减少8903204.56元，主要原因分析：一是在职人员退休2名，导致人员经费减少101204.56元；二是单位自有资金减少8802000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8869199.92元，其中：本年收入8869199.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8869199.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8970404.48元减少101204.56元，主要原因分析是在职人员退休2名，导致人员经费减少101204.56元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18569199.92元。财政拨款安排支出8869199.92元，其中：基本支出8769199.92元，与上年8870404.48元减少101204.56元，主要原因分析在职人员退休2名，导致人员经费减少101204.56元；项目支出100000元，与上年持平无变化。单位自有资金9700000.00元，与上年18502000.00元对比减少8802000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”988531.20元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”43248.96元，主要用于支付机关事业单位失业保险缴费支出。

3.功能科目2100403“卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构”6495492.00元，主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及妇幼保健机构高危孕产妇及高危儿童急救经费等。

4.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”406555.84元，主要用于支付在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费支出。

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”169287.00元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”24712.92元，主要用于支付在职人员生育保险及职工工伤保险缴费支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”741372.00元，主要用于支付在职职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额160100元，其中：政府采购货物预算122100.00元、政府采购服务预算38000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县妇幼保健院部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县妇幼保健院部门2026年公务接待费预算为0元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县妇幼保健院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县妇幼保健院2026年高危孕产妇及高危儿童救治项目经费100000元，主要用于做好全县0-6岁高危儿童健康管理及预防和减少孕产妇和婴幼儿死亡，切实保障母婴安全，降低孕产妇及婴幼儿死亡率，提高儿童健康水平，提高出生人口素质，保障全面两孩政策实施，推进健康中国建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县妇幼保健院部门2026年委托业务费安排0元，与上年一致无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县妇幼保健院资产总额67622321.35元，其中，流动资产14686324.59元，固定资产51442800.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1493195.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3291274.5元，其中固定资产减少3182665.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值137000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入13500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件：陇川县妇幼保健院2026年部门预算公开表]