陇川县疾病预防控制中心2026年预算公开

陇川县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分陇川县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防疫工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、慢性病防治股、传染病控制股、健康教育股、结核病防治股、皮肤性病艾滋病防治股、美沙酮维持治疗门诊、公共卫生股、财务室、中心检验室、法制稽查股、综合执法监督股、职业卫生监督股、医疗监督股、职业与放射卫生股、寄生虫病防治股、地方病防治股、免疫规划股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

县疾控中心聚焦公共卫生质量安全核心，以体系规范、技术赋能、精准管控为抓手，全面筑牢疾控质控防线，各项工作高效落地。报告法定传染病18种14319例，发病率7279.01/10万，传染病疫情总体平稳可控。免疫规划工作规范推进，基础接种率持续保持90%以上，降低了相关传染病的发生和传播风险。结核病疑似患者诊疗、患者转诊追踪及登记管理等关键环节到位率均保持在96%以上，防治体系运转高效，有效遏制了结核病的传播蔓延。老年人、高血压和糖尿病患者健康管理率分别达68.62%、91.06%和87.86%，全县居民电子健康档案建档率达88.22%，为全人群健康管理奠定基础。麻风病现症及治愈存活者年检率100%，密切接触者检查率超95%，重点疫村普查体检率91.46%，防控体系运行稳定。鼠疫监测总鼠密度3.01%，黄胸鼠密度1.44%，未发现鼠疫疫源地活跃迹象及人间鼠疫病例，筑牢了鼠疫防控的坚实防线。碘缺乏病防治有序开展，完成学生及孕妇碘营养监测共306份。抓实健康促进行动，持续推进艾滋病防治各项工作，巩固提升“三个90%”防治成果，全县艾滋病发现率、治疗率和治疗成功率分别达95.2%、96.36%、97.74%。疟疾、登革热等虫媒传染病疫情均得到及时有效控制，未发生规模性传播。完成国家“双随机”抽检公共场所136件、生活饮用水4件。为9262名从业人员提供健康体检。开展城乡饮用水监测91件，其中城市合格率100%，农村合格率83.33%。完成麻疹、霍乱、流感等样本检测831份，监测数据为传染病预测预警、防控策略制定提供了科学支撑，有效控制了辖区内传染病流行态势，筑牢了传染病防控的第一道防线。完成公共场所、医疗卫生等监督检查587家，下达监督意见书166份并跟踪闭环，切实规范了行业卫生管理秩序，提升了公共卫生安全保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制64人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11922543.76元，其中：一般公共预算11822543.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年15476906.18元对比减少3554362.42元。主要原因分析：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少433562.42元；二是2020至2025年从业人员健康体检费资金增加1195600.00元；三是事业性检测项目试剂耗材专项经费减少416400.00元；四是单位自有资金减少3900000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11822543.76元，其中：本年收入11822543.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11822543.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的11476906.18元对比增加345637.58元。主要原因分析：一是本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少433562.42元；二是2020至2025年从业人员健康体检费资金增加1195600.00元；三是事业性检测项目试剂耗材专项经费减少416400.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11922543.76元。财政拨款安排支出11822543.76元，其中：基本支出9666943.76元，与上年的10100506.18元对比减少433562.42元，主要原因分析：本年度月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少433562.42元。项目支出2155600.00元，与上年1376400.00元对比增加779200.00元，主要原因分析：一是2020至2025年从业人员健康体检费资金增加1195600.00元；二是事业性检测项目试剂耗材专项经费减少416400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”39000.00元，主要用于我单位退休人员的相关开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1040290.56元，主要用于保障职工养老保险单位部分。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”45513.72元，主要用于保障职工失业保险单位部分。

4.功能科目2100401“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”9324935.00元，主要用于事业人员工资支出（含基本工资、津贴补贴、绩效工资及奖金）；财政供养的6位临聘人员工资支出；在职人员一般公用经费支出；非税收入安排临时工工资及保险专项资金支出；非税收入安排成本专项资金支出；事业性检测项目试剂耗材专项经费支出；2020至2025年从业人员健康体检费支出；开展卫生监督检查工作的相关支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”429112.40元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”175110.60元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助保险。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”26007.48元，主要用于单位为职工缴纳的生育保险和工伤保险。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”742574.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金单位部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2026年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额138900.00元，其中：政府采购货物预算38900.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59900.00元，与上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为1000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为58900.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费58900.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县疾病预防控制中心2026年委托业务费安排1215600.00元，较上年0元增加1215600.00元，主要原因是：本年度新增2020至2025年从业人员健康体检费资金，该经费用于支付委托县人民医院为从业人员健康体检开展的相关检查支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县疾病预防控制中心资产总额24841699.50元，其中，流动资产9020158.49元，固定资产10572606.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程5159198.88元，无形资产89735.98元，其他资产0元。与上年的30401673.26元相比，本年资产总额减少5559973.76元，其中固定资产减少1922038.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县疾病预防控制中心2026年部门预算公开表]