陇川县城子镇中心卫生院2025年预算公开

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陇川县城子镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分陇川县城子镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县城子镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县城子镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：预防保健科、内科、妇产科、儿科、门急诊科、公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2024年主要工作成效

开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。实施疫情防控措施，有效遏制传染病的流行。积极开展防治艾滋病工作，有效控制艾滋病传播。

2、2025年工作计划

开展基本医疗服务，基本公共卫生服务，防治艾滋病和管理辖区内村卫生室医疗及公卫服务质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,579,703.80元，其中：一般公共预算7,943,703.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入12,636,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年收入15,052，933.30元对比增加了5,526，770.50元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加890770.50元；二是单位自有资金增加4636000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,943,703.80元，其中：本年收入7,943,703.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,943,703.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7,052,933.30元对比增加了890,770.50元，主要原因事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加890770.50元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,579,703.80元。财政拨款安排支出7,943,703.80元，其中：基本支出7,943,703.80元，与上年7,052,933.30元对比增加了890,770.50元，主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加890770.50元；项目支出0.00元，与上年持平无变化。单位自有资金12636000元，与上年8000000元对比增加4636000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”781,081.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳养老保险支出；

2、功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”15,090.00元，主要用于遗属生活补助；

3、功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”34,173.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳工伤和生育保险支出；

4、功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”6,112,732.80元，主要用于保障事业单位人员工资，保障机构正常运转；

5、功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”239,681.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出；

6、功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”136,086.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出；

7、功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”39,056.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳医疗补助支出；

8、功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”585,804.00元，主要用于保障事业单位人员缴纳住房公积金

五、县对下专项转移支付情况

陇川县城子镇中心卫生院编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额395，200.00元，其中：政府采购货物预算395，200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县城子镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县城子镇中心卫生院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县城子镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县城子镇中心卫生院无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县城子镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县城子镇中心卫生院资产总额11,933,392.98元，其中，流动资产7,833,941.15元，固定资产3,946,115.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产153,336.35元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,710,085.85元，其中固定资产增加1,846,385.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400531800700111

 [附件：陇川县城子镇中心卫生院预算公开表20250429093424743]