陇川县卫生监督大队2025年预算公开

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陇川县卫生监督大队2025年预算公开目录

第一部分陇川县卫生监督大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县卫生监督大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县卫生监督大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县卫生监督大队在上级卫生健康行政主管部门的领导下，开展医疗机构卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等公共卫生监督管理，负债传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，卫生监督执法工作，协助上级卫生健康主管部门开展卫生许可审核办证，开展卫生许可现场验收检查，受理有关工程卫生监督，卫生法制宣传，卫生监督人员培训与管理相关科学研究，为人民身体健康提供卫生监督执法保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、医疗科、综合科、许可科、稽查科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、医疗卫生监督检查服务工作：全县共有医疗卫生监督单位106家，共完成监督检查106家，针对检查中发现的问题，现场指导立即改正并下达监督意见书6份。查处无《医疗机构执业许可证》开展牙科诊疗1起，没收违法所得人民币20400.00元和2箱药品器械，罚款人民币102000.00元的行政处罚，已结案。

2、公共场所卫生监督检查服务工作：全县共有公共场所564户，监督检查558户，监督覆盖率98.94%，制作现场笔录681份，下达监督意见书57份，组织公共场所3场培训会。

3、学校（托育机构）卫生监督检查服务工作：全县共有中、小学校59家，监督检查59户，监督覆盖率100%，制作现场笔录59份，下达监督意见书各59份；全县已报备托育机构2家，截至9月30日，监督检查2户，监督覆盖率100%，制作现场笔录2份，下达监督意见书2份。

4、生活饮用水卫生监督检查服务工作：全县辖区范围内现有生活饮用水供水单位17户，其中集中式供水单位4户，二次供水13户。2024年以来，县卫生监督大队共出动监督车辆12辆次，出动卫生监督员36人次，监督检查集中式供水单位4户次，监督覆盖率100%，制作现场笔录4份，下达《卫生监督意见书》4份；监督二次供水单位13户次，监督覆盖率100%，制作现场笔录13份。

5、案件查处情况

2024年陇川县卫生监督大队立案查处各类违法案件16件，案件办结率100%，罚款金额合计116000.00元，没收违法所得金额20400.00元。其中公共场所行政处罚13件，罚款金额合计13000.00元；传染病防治警告1件、行政处罚1件，罚款金额1000.00元；无证行医行政处罚1件，罚款金额102000.00元，没收违法所得金额20400.00元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1765330.5元，其中：一般公共预算1765330.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1512369.44元对比增加252961.06元，主要原因分析公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加252961.06元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1765330.5元，其中：本年收入1765330.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1765330.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1512369.44元对比增加252961.06元，主要原因分析公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加252961.06元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1765330.5元。财政拨款安排支出1765330.5元，其中：基本支出1665330.5元，与上年1412369.44元对比增加252961.06元，主要原因分析公务员基础绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加252961.06元；项目支出100000.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析为项目无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”行政单位离退休3000.00元，主要用于保障退休人员办公经费正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”机关事业单位基本养老保险费支出149766.00元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”其他社会保障和就业支出631.00元，主要用于保障在职人员工伤保险缴费支出。

4.功能科目2100402“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”卫生监督机构1397911.50元，主要用于保障在职人员工资、办公经费及卫生监督检查项目支出。

5.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”73453.00元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”公务员医疗补助22626.00元，主要用于保障在职公务员医疗缴费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”5618.00元，主要用于在职人员其他医疗保险缴费单位应交部分支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”住房公积金112325.00元，主要用于保障在职人员公积金单位应缴部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年1000.00元增加5000.00元，增长500%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县卫生监督大队年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县卫生监督大队2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年持平无变化，国内公务接待预算接待批次为10次，预算共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县卫生监督大队2025年公务用车购置及运行维护费为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无增减变化；公务用车运行维护费5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因为医疗卫生、公共场所等卫生监督日常巡查公务用车出勤率较上年增加，车辆维修保养费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县卫生监督大队2025年机关运行经费安排63650.00元，与上年数63650元对比持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县卫生监督单位资产总额2223366.83元，其中，流动资产73874.2元，固定资产2149491.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少134320.05元，其中固定资产减少147686.04元，流动资产增加13365.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400531800400111

 [附件：2025年卫生监督大队部门预算公开表20250422091741262]