陇川县户撒乡中心卫生院2025年预算公开

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陇川县户撒乡中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分陇川县户撒乡中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县户撒乡中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县户撒乡中心卫生院2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划、基本公共卫生工作、实施合作医疗组织与管理。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、内科、妇产科、儿科、办公室、财务室、Ｂ超室、药房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）2024年主要工作成效

一是卫生院开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化；二是实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善；三是加强医疗业务学习，提高抢救意识，完善医院急救系统建设。年末各项工作取得成效。

（二）2025年工作计划

一是加强党风廉政建设及医德医风建设；二是加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化，加强重大公共卫生工作，加强健康扶贫工作；三是不断加大人才培训，积极利用外出进修学习、上级机构轮岗提升医疗技术，不断通过培训、外出学习等提高急救能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16897589.40元，其中：一般公共预算5797589.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11100000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12932211.90元对比增加3965377.50元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加865377.50元；二是单位自有资金增加3100000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5797589.40元，其中:本年收入5797589.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5797589.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4932211.90元对比增加865377.50元，主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加865377.50元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16897589.40元。财政拨款安排支出5797589.40元，其中：基本支出5797589.40元，与上年4932211.90元对比增加865377.50元，主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加865377.50元；项目支出0元，与上年一致无变化。单位自有资金11100000元，与上年8000000元对比增加3100000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”561762.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2、功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”24578.00元，主要用于事业单位工伤、生育保险缴费支出。

3、功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”4513736.40元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出。

4、功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”169747.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费差额支出。

5、功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”78346.00元，主要用于公务员医疗保险差额支出。

6、功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”28088.00元，主要用于大病差额保险支出。

7、功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”421332.00元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县户撒乡中心卫生院编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我单位2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额264500.00元，其中：政府采购货物预算264500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒乡中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒乡中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒乡中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年0元，与上年一致无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒乡中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致无变化；公务用车运行维护费0元，与上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县户撒乡中心卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县户撒中心卫生院资产总额4543061.49元，其中，流动资产3207854.67元，固定资产1035205.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程300000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年4701475.55元相比，本年资产总额减少158414.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53312400531800500111

 [附件: 陇川县户撒乡中心卫生院预算公开表20250429093237851]