陇川县第二中学2024年度部门决算

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陇川县第二中学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育方针、政策和法律规定；培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）制定学校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，开展教育规划和年度发展计划的实施。

（三）统筹管理学校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

（四）管理学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作、教学研究和教育科研工作等。

（五）指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

（六）承担上级安排的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员94人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（无离休人员，退休50人）。年末学生1422人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校组织教职工学习党和国家的时事政策，要求全体教职工在师德、师能方面发挥先锋模范作用。坚持“育人为本，德育为先，以人为本，全面发展，安全教育，预防先行”的德育安全目标工作方针，不断完善校园管理制度。秉持严谨务实、开拓创新的态度，扎实推进各项教学管理与服务工作，从教学工作安排到教学常规检查，再到丰富多彩的校园活动及县级比赛的积极参与，直至期末考试的顺利完成与控辍保学、送教上门等工作的推进，每一项都凝聚了我们全体教师的辛勤付出与不懈努力。

按照上级部署认真完成各种报表工作，及时为教职工办好各种证件以及年度考核材料的上报工作，做到及时、规范、准确无误。认真填报各种表册，做好行政会议、教职工会议、校务会、年级会和相关的会议记录。安排好节假日的值班工作。继续做好校务公开工作，及时将学校重大事项和重要决定进行公示和呈报。及时、规范、高效地完成校领导交办的各项临时性工作。全体工会委员团结协作，热心为教职工服务，全体教职工积极参与工会组织的活动，积极主动开展工作努力使工会组织成为有吸引力的教职工之家。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第二中学2024年度收入合计24574751.70元。其中：财政拨款收入23821004.18元，占总收入的96.93%；无上级补助收入；事业收入747537.52元（含教育收费0.00元），占总收入的3.04%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6210.00元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少174612.75元，下降0.71%。其中：财政拨款收入增加187218.05元，增长0.79%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入减少354794.76元，下降32.19%；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少7036.04元，下降53.12%。财政拨款收入增加主要原因是本年度绩效工资增加197900.00元；事业收入增长的主要原因为学校开展勤工俭学收入收益下降，收入减少354794.76元；其他收入减少主要原因是本年度学校公物赔偿金减少7036.04元。

二、支出决算情况说明

陇川县第二中学2024年度支出合计24764692.32元。其中：基本支出18577756.85元，占总支出的75.02％；项目支出6186935.47元，占总支出的24.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加88017.79元，增长0.36%。其中：基本支出减少5056029.28元，下降21.39%；项目支出增加5144047.07元，增长493.25%；无上缴上级支出，上下年度均无此项收入；无经营支出，上下年度均无此项收入；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项收入。基本支出减少主要原因是本年度义务教育公用经费、学生补助和营养餐补助列入项目支出，故基本支出减少；项目支出增长主要原因是本年度义务教育公用经费、学生补助和营养餐补助列入项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第二中学机构正常运转的日常支出18577756.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18433656.85元，占基本支出的99.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144100.00元，占基本支出的0.78％。人均人员经费支出：170682.01元，人均公用经费支出：1532.98元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6186935.47元。其中：无基本建设类项目支出。

义务教育公用经费项目经费1837529.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

营养改善计划补助资金项目经费1151631.33元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

单位自有资金项目经费983688.14元，主要用于开展学校勤工俭学工作，弥补学校办公经费不足的办公及临时工工资的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出23781004.18元，占本年支出合计的96.03%。与上年相比增加147218.05元，增长0.62%，完成年初预算的143.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18859794.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.31%，完成年初预算的144.78%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助等；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的义务教育公用经费、贫困家庭寄宿生生活补助、营养改善计划专项经费。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2725897.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%，完成年初预算的155.20%。主要用于上缴养老保险、职业年金及开展退休活动所支出的费用；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1149087.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的103.76%。主要用于公务员医疗保险及职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1046225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的151.48%。主要用于缴纳2024年度住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出无年初预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出无年初预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算上下年均无此项支出，具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上下年均无此项支出；无国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上下年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数40000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数20000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第二中学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第二中学资产总额30254551.33元，其中，流动资产769142.91元，固定资产29485407.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少828447.58元，其中固定资产减少819868.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值405980.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1228750.75元，其中：政府采购货物支出1025750.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出203000.00元。授予中小企业合同金额994010.75元，其中：授予小微企业合同金额994010.75元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要存在的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000301111

 [附件: 陇川县第二中学 2024年度部门决算公开表20251015100923533] 

 [附件: 陇川县第二中学 2024年度国有资产使用情况表20251015100923533] 

 [附件: 陇川县第二中学 2024年度绩效自评表20251015100923533]