陇川县第一中学2024年度部门决算

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陇川县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

（二）制订陇川县第一中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

（三）统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

（四）指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

（五）指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

（六）指导和管理全校的教育综合改革工作；指导和管理边疆少数民族教育工作。

（七）指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

陇川县第一中学共设置18个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室，总务处、财务室、工会、团委，综治办、德育处、校长办公室、书记室、副校长办公室、高一年级、高二年级、高三年级、医务室、心理咨询室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员206人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员206人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（无离休人员，退休63人）。年末学生2701人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.单位开展工作情况

县委、县政府高度重视陇川县第一中学的发展和领导班子建设，学校始终秉承“学而不已，自强不息”的校训；坚持“以人为本，和谐进取；多元发展，走向世界”的办学理念；秉承“以师生为本——成就老师，发展学生”的办学宗旨；形成了“厚德崇法，文明有礼”的校风，“学而不厌，诲人不倦”的教风，“独立思考，敏而好学”的学风，营造了良好的教育教学氛围。

我校深入贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制，以党建为引领，以师德师风建设为切入点，以教育教学质量的提升为落脚点，将党建工作内化为助力教育教学的政治引领、精神支撑、作风保证，切实履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍和保落实的领导职责。一是建章立制，健全议事决策制度和协调运行机制；二是抓实党建工作，成立党的建设工作领导小组，加强党的建设，增强党组织的领导力、号召力、凝聚力，充分发挥党组织在学校各项工作中的战斗堡垒作用；三是加强组织建设，配全配齐组织机构及人员；四是加强党员队伍建设。

学校以提升硬件设施和软件力量为抓手，以打造一支精诚协作、勇于担当、团结务实的班子团队；以建设一支教学能力强、思想意识高、爱岗敬业、乐于奉献的教师队伍为目标，秉承“学生为中心，安全为重心，教学质量为核心”的原则，全方位提升学校的综合办学实力。

 “生命至上，安全第一”，校园安全重于泰山。学校始终将校园安全置于第一位，一是成立校园安全领导小组；二是建立健全规章制度；三是强化安全教育宣传；四是细化值班制度，强化周末管理；五是重视心理健康教育，配备心理健康咨询室。

教育教学质量是学校发展的生命线。我校紧紧围绕教育教学中心工作，努力提高办学质量。采取的主要措施有：一是规范教学常规管理；二是聚焦课堂，向40分钟课堂要质量；三是全面推行教学改革；四是建立以教学质量为中心的激励机制；五是成立“九学科工作室”。

2.取得的事业成效

在县委、县政府、县教育体育局的领导和关心支持下，经过全校广大教职工的共同努力，2024年学校各项工作取得了长足的进步。

全面推行课堂教育教学改革，形成了学校行之有效的教育教学模式，课堂效率提升显著。围绕“校园安全是重心”开展校园安全宣传及整治，使安全工作深入人心，人人都是安全员，全面提升了师生的安全意识和防范各种危险的能力，确保了校园环境和师生的安全。充分发挥学校后勤部门的保障作用，为师生的学习生活提供了充足的保障。

面对急剧流失的优秀生源和入学成绩薄弱的学生，陇川县第一中学全体教师依然通过不断地教育教学改革、强化管理等措施来提升教育教学成绩。在过去的一年，在招生情况不理想的情况下，教育教学成绩稳步回升：2024年高考人数629人，考生中考全州前1000名入口人数24人，考取一本学生人数为42人，考取二本学生人数为189人。

陇川县第一中学经受住了历史的检验，今后将会继续秉承“艰苦奋斗，自强不息”的办学精神，致力于全面提升学校的教育教学质量，提高综合办学水平，努力办好人民满意的教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第一中学2024年度收入合计43385318.57元。其中：财政拨款收入40610504.68元，占总收入的93.60%；无上级补助收入；事业收入2674813.89元（含教育收费2674813.89元），占总收入的6.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计减少52083.45元，下降0.12%。其中：财政拨款收入减少718711.46元，下降1.74%；上下年度均无上级补助；事业收入增加571396.18元，增长27.17%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加95231.83元，增长1997.24%。财政拨款收入下降主要原因是本年度人员工资福利支出减少1021000.91元，国家助学金支出减少597800.00元；事业收入增长的主要原因为上年度普通高中学费、住宿费上缴财政专户资金1005000.00元于本年度上缴。其他收入100000.00元为上海青浦区捐赠陇一中办公设备购置的捐赠资金。

二、支出决算情况说明

陇川县第一中学2024年度支出合计43650805.93元。其中：基本支出36515772.16元，占总支出的83.65％；项目支出7135033.77元，占总支出的16.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少352023.39元，下降0.80%。其中：基本支出减少4715798.98元，下降11.44%；项目支出增加4363775.59元，增长157.47%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出下降主要原因：一是本年度工资福利支出比上年减少1021000.91元，二是单位自有资金安排普通高中学费住宿费2674813.89元、国家助学金1290200.00元、上级补助生均公用经费2164775.48元由基本支出调整到项目支出。项目支出增加主要原因是本年度单位自有资金安排普通高中学费住宿费2674813.89元、国家助学金1290200.00元、上级补助生均公用经费2164775.48元等支出由基本支出调整到项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第一中学机构正常运转的日常支出36515772.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33010452.16元，占基本支出的90.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3505320.00元，占基本支出的9.60％。人均公用经费支出17016.12元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7135033.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.单位自有资金安排普通高中学费住宿费2674813.89元，主要用于弥补学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等方面支出的费用。

2.普通高中国家助学金1290200.00元，主要用于资助家庭经济困难学生学习和生活费用开支。

3.上级补助生均公用经费2164775.48元，主要用于弥补学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等方面支出的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出40570504.68元，占本年支出合计的92.94%。与上年相比减少758711.46元，下降1.84%，完成年初预算的117.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类），年初无此项预算。

5.教育（类）支出32165814.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.28%，完成年初预算的116.19%，主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的义务教育公用经费、贫困家庭寄宿生生活补助、营养改善计划专项经费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出4196270.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%，完成年初预算的127.91%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出2264892.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的104.54%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1943527.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%，完成年初预算的142.65%。主要用于缴纳2024年单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此预算。

23.无其他（类）支出，年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出，公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，本年无此项支出；公务接待费支出年初无预算安排，本年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算上下年均无此项支出。具体是国内接待费支出决算上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数70000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数30000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数40000.00元更正为0元。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县城子镇中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第一中学资产总额108633438.46 元，其中，流动资产4488308.70元，固定资产104082190.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62939.01元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6231128.25元，其中固定资产减少6803683.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产191项，账面原值1138397.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额871283.92元，其中：政府采购货物支出669683.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出201600.00元。授予中小企业合同金额871283.92元，其中：授予小微企业合同金额443449.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000201111

 [附件: 陇川县第一中学2024年度部门决算公开表20251015100527801] 

 [附件: 陇川县第一中学2024年度国有资产使用情况表20251015100527801] 

 [附件: 陇川县第一中学2024年度绩效自评表20251015100527801]