陇川县第三中学2024年度部门决算

监督索引号53312400436000401000

陇川县第三中学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。

（二）制订我校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并开展教育规划和年度发展计划和实施。

（三）统筹管理我校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

（四）管理我校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作。

（五）指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

（六）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（七）承办县政府、县教育体育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员43人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（无离休人员，退休67人）。年末学生512人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）单位工作开展情况。

1.德育工作方面。积极参加省、州、县组织的各项安全工作会议，认真完成上级领导的安全工作要求，每年将加强学校安全管理工作作为学校一项重中之重的工作来抓，并成立以孙继宽校长为第一责任人的学校安全领导小组。建立健全突发公共事件的防范和处置机制，加强应急反应机制的日常管理，同时建立规范的信息报送制度。建立完善“1530”工作制度，开展好主题班会。开展多种形式的宣传教育。收假前做好学生的“7303”工作制度，及时了解学生返校情况。未到校学生第一时间与当地政府和教育体育局汇报。

2.教学方面。教学是学校的中心工作，严格执行国家课程计划，开足开齐所有课程。认真完善了学籍管理工作，国网、省网学籍已经全部建立；规范落实了各项考试制度，严格组织阅卷，确保了各项考务工作顺利完成。认真开展学校校本培训，教师通过学习，不仅教学观念有了很大改变。以教研促教学，以创新促发展，为教师成长搭建展示平台，进一步提高教学水平，提高教育教学质量，每科目每学期每个教师定期组织公开课活动。抓好控辍保学工作，建立完善“一生一档”工作，加强领导， 明确责任，完善各种痕迹材料。

3.总务后勤工作方面。提高认识，加强队伍制度建设，学校成立食堂工作领导小组，强化后勤人员的服务意识和工作热情。大力开展勤工俭学，积极鼓励各班级认领菜地，种植蔬菜瓜果、菜地共4亩。增强监督机制。学校成立由领导班子、家长、学生组成的膳食委员会，每天都有对应的陪餐，并对学生就餐、后勤人员做餐进行监督。学校从人、物、财、事四个方面建立健全的一套比较完整的行之有效的规章制度。在学校财力有限保证教学经费的前提下，编制预算计划，统筹兼顾，保证重点，照顾一般，尽量做到少花钱多办事。    

4.学校办公室工作方面。学校办公室是学校的综合管理部门，是校领导的参谋助手，综合承接上级部门指示，综合协调处理学校行政事务，是学校运转的中枢，是校领导和各部门的中介，是学校的窗口。组织协调，顾全大局，保障了学校各项工作顺利开展；办公室琐事繁多，一年来做好了教师晋职、教师信息统计、教师资格证注册、师德师风培训、希沃使用技能培训、年度考核、岗位设置、聘任岗位、章程建设编写、接待、组织会议、上传下达及诸多总结、计划、表册、简报等的撰写填报工作，并完善了各类档案归类。

（二）主要事业成效。

本年度教务处狠抓课改及教学工作，组织教师积极参加陇川县教科中心组织的课赛，获得了第二和第三的好成绩。另外各年级学科教学也取得了较好成绩，七八年级全县综合排名第三，六年级也由县排名第七提升到了第六。中考升学率达到了48%。 德育处狠抓落实学生德育教育，完善班级量化指标，学生仪容仪表取得成效，学生精神风貌得到明显提升。在校园环境方面也有较大改善。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县第三中学2024年度收入合计11097068.32元。其中：财政拨款收入10779888.08元，占总收入的97.14%；无上级补助收入；事业收入316000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的2.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1180.24元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加600255.96元，增长5.72%。其中：财政拨款收入增加420228.24元，增长4.06%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加180000.00元，增长132.35%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入增加27.72元，增长2.41%。收入增加主要原因是本年度绩效工资增加166333.00元，职业年金增加492197.37元，勤工俭学收入增加180000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县第三中学2024年度支出合计10944742.86元。其中：基本支出9001374.21元，占总支出的82.24％；项目支出1943368.65元，占总支出的17.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加478583.84元，增长4.57%。其中：基本支出减少1358285.63元，下降13.11%；项目支出增加1836869.47元，增长1724.77%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是本年度职业年金缴费增加492197.37元，营养改善计划专项经费、贫困家庭寄宿生生活补助及义务教育公用经费列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县第三中学机构正常运转的日常支出9001374.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8950174.21元，占基本支出的99.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51200.00元，占基本支出的0.57％。其中：人均人员经费190429.24元，人均公用经费1190.70元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1943368.65元。其中：无基本建设类项目支出。

农村义务教育公用经费675227.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费583250.00元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养改善计划补助资金379545.87元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10779888.08元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比增加420228.24元，增长4.06%，完成年初预算的137.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7693179.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%，完成年初预算的138.92%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是本年度绩效工资增加166333.00元，公用经费支出增加198730.25元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2076547.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%，完成年初预算的143.20%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出565243.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的102.42%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出444917.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的149.58%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数30000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县第三中学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县第三中学资产总额16617182.85元，其中，流动资产421362.14元，固定资产16195818.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5655.25元，其中固定资产减少66590.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值101400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额338040.00元，其中：政府采购货物支出248040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90000.00元。授予中小企业合同金额338040.00元，其中：授予小微企业合同金额108000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明    

 不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000401111

 [附件: 陇川县第三中学2024年度部门决算公开表20251015101319499] 

 [附件: 陇川县第三中学2024年度国有资产使用情况表20251015101319499] 

 [附件: 陇川县第三中学2024年度绩效自评表20251015101319499]