陇川县民族中学2024年度部门决算

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陇川县民族中学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格实行控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育教学质量；五是要根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位制度；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员178人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员178人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员19人。包括经费自理人员19人；无财政拨款开支经费的人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（无离休人员，退休97人）。年末学生2767人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

党建工作：我校实行校长负责制，民中党委下设五个党支部，切实加强学校党支部组织建设和制度建设。稳步推进党的各项建设工作，为学校的高质量发展筑牢了坚实的政治与组织保障。

全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

落实全面从严治党主体责任，严格执行党章党规党纪，强化政治建设，夯实组织基础，加强党风廉政建设，加强党纪法制宣传教育、廉洁文化建设和师德师风纪律培训，营造风清气正的政治生态和良好育人环境。

德育工作：以抓师德为目标，以学生日常行为规范养成教育为基础，以抓年级管理、寄宿生管理，班主任、学生干部建设为重点。制定实施了《班主任工作条例》《班级管理考评实施方案》，继续实行班主任工作制度，班主任工作经验交流制度、例会制度、优秀班主任评选制度。一年来，学校主抓学生安全工作，开展安全排查12次，开展专题教育活动10次，每周学校晨会、各班周五下午认真开好主题班会活动。通过学校“1530”活动的开展，学校全年未发生各类安全事故。

教育科研：根据年初制定的工作计划，认真开展校本研读培训。全校教师严格按照学校“三学六路法”认真写好教案备课上课，主抓新一轮教学改革，学校领导有序开展每位教师随堂过关课并实时反馈。在我校召开陇川县义务教育学校课堂教学改革现场推进会，取得不错反响。每位教师每学期听取15节的听课记录，每周至少完成3篇课后反思，每学期上交1份读书心得体会。导师制活动的开展，促进了生生、师生的交流，及时了解了学生的思想动态，教师也对学生的生活、学习、思想等起到了积极的促进和监督作用。

教育教学：（一）狠抓教学工作常规管理。（二）做好学生学籍档案管理。（三）做好阅览室、图书室和实验室工作，为教学服务。（四）重视毕业班工作，确保中考成绩稳中有升。（五）进一步落实控辍保学工作，做好不稳定学生“一生一档”材料，在假期及周末实现学生全员家访。

总务后勤：每学期严格按照收费公示做好学生的代收伙食费、早点费工作。学校食堂自主经营，不赚学生一分钱，代收伙食费全部用于食材购买，经营零利润，以此来保障食堂饭菜质量，努力办成让学生吃得可口安全，让家长放心，让社会满意的良好办学条件。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县民族中学2024年度收入合计40424487.51元。其中：财政拨款收入39724487.51元，占总收入的98.27%；无上级补助收入；事业收入700000.00元（含教育收费0.00元），占总收入的1.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1204866.17元，下降2.89%。其中：财政拨款收入减少1132423.40元，下降2.77%；上下年均无上级补助收入；事业收入减少67773.50元，下降8.83%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少4669.27元，下降100%。收入减少主要原因为本年度死亡抚恤费收入较上年减少722377.60元，人员工资收入减少551842.59元。

二、支出决算情况说明

陇川县民族中学2024年度支出合计40417667.51元。其中：基本支出32092873.23元，占总支出的79.40％；项目支出8324794.28元，占总支出的20.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1317083.98元，下降3.16%。其中：基本支出减少8544037.68元，下降21.03%；项目支出增加7226953.70元，增长658.29%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出减少主要原因为本年度死亡抚恤费支出较上年减少722377.60元，人员工资支出减少551842.59元，营养改善计划专项经费、贫困家庭寄宿生生活补助及义务教育公用经费列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县民族中学机构正常运转的日常支出32092873.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31813673.23元，占基本支出的99.13％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279200.00元，占基本支出的0.87％。其中：人员经费支出人均161490.73元；公用经费支出人均1568.54元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8324794.28元。其中：无基本建设类项目支出。

农村义务教育公用经费项目经费3493761.18元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费2228250.00元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养改善计划补助资金项目经费1233643.10元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出39724487.51元，占本年支出合计的98.28%。与上年相比减少1082423.40元，下降2.65%，完成年初预算的142.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此预算。主要用于弥补办公经费，保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30259094.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%，完成年初预算的140.20%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出，还包含中央、省级、州级安排的公用经费、学生营养餐经费及家庭经济困难学生生活补助。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5521390.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.90%，完成年初预算的182.51%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1812862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%，完成年初预算的144.05%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。           

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县民族中学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县民族中学资产总额34530697.72元，其中，流动资产1560741.23元，固定资产32968904.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1051.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少628947.55元，其中固定资产减少449185.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产102项，账面原值798180.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 “不存在需要说明的事项”

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001801111

 [附件: 陇川县民族中学2024年度部门决算公开表20251015112113197] 

 [附件: 陇川县民族中学2024年度国有资产使用情况表20251015112113197] 

 [附件: 陇川县民族中学2024年度绩效自评表20251015112113197]