陇川县章凤完全中学2024年度部门决算

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陇川县章凤完全中学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）指导和管理全校的教育综合改革工作；指导和管理边疆少数民族教育工作。

（二）制订陇川县章凤完全中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

（三）统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

（四）指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

（五）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

（六）指导学校图书室、微机室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

（七）指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、校工会、校团委、信息中心、年级、学校项目建设督导办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员169人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员169人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（无离休人员，退休4人）。年末学生2489人。年末遗属0人。

无车辆编制，无在编实有车辆。

三、重点工作概述

党建工作：坚持党组织的全面领导，落实党组织领导下的校长负责制，严格执行党总支会议、校长会议议事规则和“三重一大”事项决策制度，召开党总支委员会4次。学校把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，党组织扎实开展“三会一课”，落实“第一议题”制度，逐步形成了党总支和支部分层学习的长效机制。

今年以来，党总支和各支部开展集中理论学习16余次。推动党建与教育教学深度融合，把党组织的领导贯穿于教育教学全过程。7月、9月第二党支部和党总支部先后补选支委委员和副书记、总支委员，明确职责分工，确保党建责任落实。今年共发展1名预备党员，3名入党积极分子，现在党员发展储备库共有入党积极分子23名。

教育科研：8月24日，余利东党总支书记开展“弘扬教育家精神，争做教书育人楷模”专题讲座；9月，在教职工大会上学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，并签订“师德师风”“意识形态”“拒绝酒驾”“网络安全”等7份承诺书。学校利用教职工大会通报典型案例，教师撰写心得体会160余篇；本学期末1月12日余利东书记在教职工大会上开展了“陇川县章凤完全中学2025年意识形态工作部署会”“陇川县章凤完全中学2025年寒假师德师风教育专题大会”“强化纪律意识，筑牢思想防线”专题培训会。举办首届“青年教师说题比赛”；青年教师教学大奖赛，依托学校的“青蓝工程”，实施了“一帮一”活动，为青年教师选定优秀的导师，从各方面引导他们成长，同时对青年教师进行计算机技术培训、教学常规、课题研究、学生管理等培训，制作青年教师成长手册，进一步规范青年教师培训工作，让青年教师树立良好的师德师风，熟悉基本课堂常规、基本教研方法、学生管理与教育方法，以促进青年教师教学能力的提高。

教育教学：按照云南省高考综合改革政策要求，扎实做好高考选科走班工作，顺利完成2024级高一年级选课走班。严格执行云南省普通高中招生政策，按照公平公正、透明公开原则，顺利完成2024级高一年级招生、分班工作。抓实抓细备课组管理，全面推进“六环六动”，课堂教学改革模式，着力提升教育教学整体水平。深入开发研究“三新”背景下的校本综合课程，开足国家课程，利用好地方课程。创新年级教育教学管理，形成了以年级组为主体的阶段考成绩分析制度，有效促进教师对阶段教学的反思和总结。

德育工作：突出德育实效，根据学校实际，修改了《陇川县章凤完全中学学生违纪处罚办法（试行）》高中部继续沿用，初中部单独使用新的处罚条例。另外，还修改和完善了《陇川县章凤完全中学学生操行量化评分细则》；制定了《学生素质教育读本》《德育工作指南手册》等5项制度，实行德育评定与德育量化相结合，构建学校特色德育新格局。

加强德育常态化管理，继续坚持校领导、德育处、团委、班主任、年级教师的五级联动值班制度。构建家校协同育人机制，成立了校级、年级、班级三级家长委员会，定期召开年级家长会和班级家长会，让家长深入了解学校的各项规章制度，以及学校的建设情况和未来发展规划，为学校的科学化管理提出合理性建议。落实“校领导+年级组+班主任+科任教师”的四级家访活动，发挥家校合力。

总务后勤：本学年初，总务处重新制定了学校公共财产管理实施办法（征求意见稿），并在第一次班主任会议上进行学习并实施，2024年9月20日总务处清点了各班级公共财产、宿舍公共财产并与各班级签订了公共财产管理责任书。学期中期进行公共财产清查1次，对初中部分班级公共财产要求年级、班级进行了赔偿1次，2025年1月8日，总务处对全校各班级公共财产、宿舍公共财产进行了大清查，并对初中部分班级和个人对损坏的公共财产进行赔偿。

通过制定并实施绿化美化工作计划，进一步养护好校园绿地和花草树木美化校园，及时对出现病虫害的树木进行救治，对绿化成果的管理浇水、除草使仅有的绿化仍然保持绿意盎然。2024年8月20日学校成立膳食处，专门负责食堂食品安全及农村义务教育营养改善计划管理工作。对原来的各种档案进行了规范管理。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤完全中学2024年度收入合计33881189.45元。其中：财政拨款收入32440212.89元，占总收入的95.75%；无上级补助收入；事业收入1413063.55元（含教育收费370063.55元），占总收入的4.17%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入27913.01元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加3361060.24元，增长11.01%。其中：财政拨款收入增加2064576.27元，增长6.80%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加1395723.55元，增长8049.16%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少99239.58元，下降78.05%。收入增加主要原因是人员绩效工资增加1053500.00元，勤工俭学收入增加1043000.00元，高中学杂费收入增加352700.00元；新增陇川县章凤完全中学挡土墙及围墙工程款1359400.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤完全中学2024年度支出合计33532713.44元。其中：基本支出25364996.65元，占总支出的75.64％；项目支出8167716.79元，占总支出的24.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2380188.72元，增长7.64%。其中：基本支出减少4970639.97元，下降16.39%；项目支出增加7350828.69元，增长899.86%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是本年度基本工资增加593112.00元，绩效工资增加1053549.50元，营养改善计划专项经费、贫困家庭寄宿生生活补助及义务教育公用经费列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤完全中学机构正常运转的日常支出25364996.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23147414.53元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2217582.12元，占基本支出的8.74％。其中：人员经费支出人均136966.95元，公用经费人均支出13121.79元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8167716.79元。其中：

农村义务教育公用经费项目经费1631411.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1419000.00元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养改善计划补助资金项目经费1039387.24元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出32440212.89元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比增加2064576.27元，增长6.80%，完成年初预算的139.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27188392.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81%，完成年初预算的145.33%，主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出，还包含中央、省级、州级安排的公用经费、学生营养餐经费及家庭经济困难学生生活补助。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2422116.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的108.46%，主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1497080.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的105.09%，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1332623.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的142.54%，主要用于缴纳2024年单位职工住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，无决算支出；支出决算较上年减少200.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少200.00元，下降100%；具体是国内接待费无支出决算（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少200.00元，下降100%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，无决算支出，支出决算较上年减少200.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初预算为10000.00元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位严格执行上级文件及中央八项规定精神，严格控制接待支出，导致本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出决算减少200.00元，下降100%，具体是国内接待费无支出决算（其中：外事接待费无支出决算），较上年减少200.00元，下降100%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位严格执行上级文件及中央八项规定精神，严格控制接待支出，导致本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数0元更正为10000.00元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数0元；公务接待费年初预算数0元更正为10000.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤完全中学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县章凤完全中学资产总额5278308.59元，其中，流动资产2205447.50元，固定资产2019246.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1040000.00元，无形资产13614.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2877558.61元，其中固定资产增加722610.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1361837.00元，其中：政府采购货物支出900060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出461777.00元。授予中小企业合同金额1156590.00元，其中：授予小微企业合同金额1156590.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436002301111

 [附件: 陇川县章凤完全中学2024年度部门决算公开表20251015113918912] 

 [附件: 陇川县章凤完全中学2024年度国有资产使用情况表20251015113918912] 

 [附件: 陇川县章凤完全中学2024年度绩效自评表20251015113918912]