陇川县职业高级中学2024年度部门决算

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陇川县职业高级中学2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的路线、方针政策和国家法律法规，依法依规组织实施教育教学工作，统筹制定学校课程计划、课程标准、人才培养目标，围绕“立德树人”育人目标，抓实学校德育安全工作，制订陇川县职业高级中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施，统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公室、校长办公室、副校长办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、招生就业办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员51人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（无离休人员，退休24人）。年末学生1384人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)党建工作，加强党纪党规的学习，增强法律纪律意识，不断提高教师党性修养；认真落实“三会一课”制度，党员积分制管理、党费收缴制度、党员学习制度、党员发展制度等，以规范的制度管理，促进各项党建工作的开展，把党建工作落到实处2024年度完成党费10956.00元的缴纳并上交中共陇川县教育工作委员会；开展专题学习研讨、讲授纪律专题党课、开展老党员慰问。完善党员挂钩班级制度，并落实到位，让每名党员沉入班级，融入班级，服务班级，做到有迹可循，实效可观。

（二）行政工作，做好教师管理及教师师德师风工作；做好教师的职称评审、晋级晋档、绩效考核、年度考核、师德师风考核、教师退休办理等相关工作；做好学校微信公众号的管理、信息发布及学校其他宣传工作。

（三）德育安全工作，持续提升德育工作效能；不断加强德育教师队伍培训，切实搞好班主任岗前、岗位培训和心理健康教育培训；持续推进安全工作，提出要树立五种安全意识、开展“三防”教育、扎实落实“1530”安全教育；全面推进卫生健康工作。

（四）教务工作，认真开展好各项专业群活动，18人完成公开课授课；组织完成学生专业技能等级认证；参加2024年全省、全州职业院校技能大赛。省赛获两个奖项，州赛带领师生共102人参与4个专业大类15个赛项的角逐，获得27个奖项；抓好教师培训，提高教师素质；做好2025年校本培训工作；做好“双提升”工作，开展集中面授、督学促学、论文撰写指导、论文答辩指导等。

（五）招生工作，根据上级文件要求，结合学校实际，在招生工作领导小组统一部署下认真谋划、积极开展各项招生工作。招生取得历史性突破。截至2024年11月6日共录取学生677人，其中三年制268人，五年制409人；来自陇川县277人，芒市208人，瑞丽市8人，盈江县73人，梁河县32人，州外79人。

（六）实习就业工作，认真完成2024年学生实习工作，共安排103人参加岗位实习；按期召开实习、就业工作会议，跟踪落实学生岗位实习情况；企业走访，组织实习指导教师到企业走访；认真落实2025年毕业生一次性求职创业补助工作，组织2025届毕业班级完成毕业生一次性求职补贴申报及学校初审，共44名学生通过完成申报。

（七）后勤保障及财务工作，持续做好学校基建工作；持续做好教育教学服务工作、校园环境建设工作，积极开展校园绿化美化工作，种植花卉绿植90株，修剪草坪二百多平方米，打造优美校园景观；加强食堂环境建设，定期对食堂进行全面清洁消毒，更换部分食堂损坏桌凳，改善师生就餐环境。严格把控食材采购源头；严格执行财务制度，规范审批流程，加强对各项费用收支的审核监督，确保资金使用合规透明；完成学费、住宿费等费用收缴工作，规划并启动部分校园基础设施改造项目，共记录设施问题二百多项，已解决二百多项，及时消除安全隐患，保障校园建筑设施安全稳定。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县职业高级中学2024年度收入合计16034430.17元。其中：财政拨款收入15441984.81元，占总收入的96.31%；无上级补助收入；事业收入508110.00元（含教育收费208110.00元），占总收入的3.17%；无经营收入；其他收入84335.36元，占总收入的0.53%。

与上年相比，收入合计增加3276839.08元，增长25.69%。其中：财政拨款收入增加2742885.73元，增长21.60%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加508110.00元，上年无此项收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加25843.35元，增长44.18%。收入增加主要原因是本年度职业教育质量提升计划专项资金增加3471800.95元。

二、支出决算情况说明

陇川县职业高级中学2024年度支出合计15820022.48元。其中：基本支出9042960.51元，占总支出的57.16％；项目支出6777061.97元，占总支出的42.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2909083.84元，增长22.53%。其中：基本支出减少3506138.57元，下降27.94%；项目支出增加6415222.41元，增长1772.95%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是本年度职业教育质量提升计划专项资金增加3471800.95元；中职学校免学费补助和助学金支出列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县职业高级中学机构正常运转的日常支出9042960.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8678250.51元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费364710.00元，占基本支出的4.03％。其中：人均人员经费170161.77元，人均公用经费7151.18元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6777061.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学生资助中职教育免学费资金项目经费1203220.00元，主要用于学校公用支出，确保学校教育教学正常运转。

学生资助中职教育国家助学金项目经费1554473.35元，主要用于保障中等职业教育在校学生国家助学金补助到位，减轻学生家庭经济负担，提高学生在校生活水平，确保顺利完成学业。

职业教育质量提升计划资金项目经费347180.95元，主要用于职业学院办学条件逐步改善；国家级和省级“双高计划”建设全面推进；职教师资国培计划按时完成，“双师型”教师队伍建设成效明显。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15441984.81元，占本年支出合计的97.61%。与上年相比增加2792885.73元，增长22.08%，完成年初预算的190.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12948175.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%，完成年初预算的204.67%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的免学费资金、助学金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1304964.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，完成年初预算的150.23%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出586625.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，完成年初预算的103.40%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，年初无此项预算。主要用于加强校内实训基地的建设和管理，加强职业教育学生专业培训、丰富实训基地的实训内容和功能，通过实训提高学生的动手能力、实践能力、增加就业技能；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算

19.住房保障（类）支出502220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%，完成年初预算的141.95%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为520.00元；支出决算较上年增加400.00元，增长333.33%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，无决算支出；公务接待费支出无年初预算，决算为520.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加400.00元，增长333.33%；具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：无外事接待费支出）较上年增加400.00元，增长333.33%；上下年均无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算，支出决算为520.00元，支出决算较上年增加400.00元，增长333.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，无决算支出；公务接待费支出无年初预算，决算为520.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出决算增加400.00元，增长333.33%。具体是国内接待费支出决算520.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加400.00元，增长333.33%；上下年均无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因开展教育教学工作调研，导致接待费用比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育教学工作调研，产生的接待2批次及13人次接待支出。无安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误。决算时“三公”经费支出合计年初预算数50000.00元更正为0.00元。其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数20000.00元更正为0.00元；公务接待费年初预算数30000.00元更正为0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县职业高级中学属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县职业高级中学资产总额142919275.31元，其中，流动资产2695482.93元，固定资产139833418.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产390374.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105511888.79元，其中固定资产增加104642964.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1864000.00元，其中：政府采购货物支出1374800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出489200.00元。授予中小企业合同金额1864000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（公开13-15表）

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000501111

 [附件: 陇川县职业高级中学2024年度部门决算公开表20251015101744856] 

 [附件: 陇川县职业高级中学2024年度国有资产使用情况表20251015101744856] 

 [附件: 陇川县职业高级中学2024年度绩效自评表20251015101744856]