陇川县清平乡中心学校2024年度部门决算

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陇川县清平乡中心学校2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全乡教育事业发展的政策、规划；落实国家学历制度。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（六）规范中小学、幼儿园收费行为，落实义务教育经费保障机制；严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（八）加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（九）切实做好县教育体育局和乡党委、乡政府布置的各项中心工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

陇川县清平乡中心学校共设置3个内设机构，包括：

1.陇川县清平乡中心小学

2.陇川县清平乡弄弄小学

3.陇川县清平乡幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员44人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（无离休人员，退休30人）。年末学生853人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）紧跟时代，国家的教育方针政策得到进一步落实。

（二）各校严格按国家课程标准开齐课程上足课时。

（三）学校领导班子建设得到进一步提升。学校班子健全、职责明确、团结协作具有活力、勤政廉洁。教师队伍建设进步明显，教师在专业成长的路上又迈出了坚实的一步。教育科研及教师专业进步明显。各种活动的开展扎实有效，不仅丰富了教师生活的同时，教师综合素质得到提高。

（四）学校制度建设得到有效加强。学校目标管理与学校规章制度建设相结合，努力完善内部激励机制，对学校绩效分配方案做了修订，绩效工资的分配更加科学合理，极大地促进了教师的积极性。

（五）严格落实国家“双减”工作，德宏州“十五条措施”和三年质量提升计划得到进一步落实，学校各项常规工作有序开展，学校安全工作保障有力。

（六）积极推进“联盟办学”工作，本学年与二小共开展教研活动7次，参与人数136人次。

（七）控辍保学工作成效明显，2024年间没有辍学学生。

（八）学校财务管理和后勤保障工作进一步得到加强，通过落实“日管控”“周排查”“月调度”制度，食堂管理更加规范。

（九）学校办学条件得到提升。完成清平乡幼儿园改扩建工程，校园设施设备、教师办公硬件都得到了较大的提升。清平乡中心小学综合办公楼正在建设中。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县清平乡中心学校2024年度收入合计12474662.26元。其中：财政拨款收入12390445.58元，占总收入的99.32%；无上级补助收入；事业收入82700.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1516.68元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1500416.57元，下降10.74%。其中：财政拨款收入减少1583197.96元，下降11.33%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加82700.00元，增长100%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入增加81.39元，增长5.67%。财政拨款收入减少的主要原因本年度死亡抚恤收入比上年减少677200.00元，学生补助和营养餐收入减少211000.00元。事业收入增加的主要原因是本年度学校新增勤工俭学收入82700.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县清平乡中心学校2024年度支出合计12473668.55元。其中：基本支出8807603.22元，占总支出的70.61％；项目支出3666065.33元，占总支出的29.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1524366.63元，下降10.89%。其中：基本支出减少5090308.92元，下降36.63%；项目支出增加3565942.29元，增长3561.56%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年度工资福利支出中绩效工资、养老保险等支出减少427500.00元，义务教育公用经费、营养餐补助和学生补助列入项目支出。项目支出增加的主要原因是本年度义务教育公用经费、营养餐补助和学生补助列入项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县清平乡中心学校机构正常运转的日常支出8807603.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8619503.22元，占基本支出的97.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188100.00元，占基本支出的2.14％。人均人员经费支出：159620.43元，人均公用经费支出：4275.00元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县清平乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3666065.33元。其中：无基本建设类项目支出。

义务教育公用经费项目经费953088.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费1094937.50元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

营养改善计划中央补助资金项目经费710784.86元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县清平乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12350445.58元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少1547466.56元，下降11.13%，完成年初预算的144.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10278747.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.23%，完成年初预算的152.16%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1045356.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%，完成年初预算的121.78%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等的缴费基数。

9.卫生健康（类）支出560178.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的99.15%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出466163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，完成年初预算的137.22%。主要用于缴纳2024年单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出元，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费上下年均无此项支出；公务接待费支出决算上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出决算上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算上下年均无此项支出，具体是国内接待费无决算支出（其中：无外事接待费决算支出）；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数30000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县清平乡中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县清平乡中心学校资产总额26398154.40 元，其中，流动资产490271.86元，固定资产25907878.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1426959.49元，其中固定资产增加1283957.50元。处置房屋建筑物1995.43平方米，账面原值2986138.56元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值174880.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额596510.00元，其中：政府采购货物支出596510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额487670.00元，其中：授予小微企业合同金额487670.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001301111

 [附件: 陇川县清平乡中心学校2024年度部门决算公开表20251015110811354] 

 [附件: 陇川县清平乡中心学校2024年度国有资产使用情况表20251015110811354] 

 [附件: 陇川县清平乡中心学校2024年度绩效自评表20251015110811354]