陇川县户撒乡中心学校2024年度部门决算

监督索引号53312400436001001000

陇川县户撒乡中心学校2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

陇川县户撒乡中心学校承担着本乡实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、教研室、工会、德育室、办公室、财务室。

陇川县户撒乡中心学校所属单位13个，分别是：

1.户撒乡芒回小学

2.户撒乡弄混小学

3.户撒乡朗光小学

4.户撒乡隆光小学

5.户撒乡潘乐小学

6.户撒乡户早小学

7.户撒乡明社小学

8.户撒乡芒东小学

9.户撒乡保平小学

10.户撒乡腊撒小学

11.户撒乡中寨小学

12.户撒乡中心小学

13.户撒乡幼儿园

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员141人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员7人。包括经费自理人员7人；无财政拨款开支经费的人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（无离休人员，退休20人）。年末学生2361人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校2024年开展的工作具体如下：

德育方面：为进一步抓好德育安全教育工作，学校成立了德育安全工作领导小组，由中心学校总书记担任组长，分管副校长担任副组长，中心学校设德育主任一名，卫生副校长14名，由中心学校统一落实全乡14所校园德育安全的统筹工作，各校园成立相应的德育安全工作领导小组，把涉及师生安全的各块内容进行认真分解落实到人，做到每一项工作都有对应的专管人员、主管领导和分管校长，防止了工作上的相互推诿。从而形成了中心学校书记直接抓，分管副校长具体抓，德育主任具体组织落实，各校园负责人、德育主任分别负责组织实施各校园德育工作，全乡各校园教职员工齐心协力共抓安全的良好局面。

教育教学方面：学校优化了多项内容，包括课程实施、政策执行、教育改革、教学管理、家校合作、常规管理、师资建设、教研创新、素质教育、教材管理和阅读推广等，旨在全面提升教育教学质量。学校在课程与教学上细化了课程设置方案，推进了课堂教学改革，并落实了学困生帮扶制度。优化教师资源配置，满足开齐、开足、开好课程的需要。在政策与管理上，学校组织学习了相关政策，加强了学校制度建设，并规范了教学常规工作。在师资与教研上，学校强化了师德教育，提升了教师基本功与业务能力，并深化了校本教研。

在教育管理方面：我们着重强化师德教育、基本功训练和业务培训，以提升教师的教育教学能力。通过开展教师展示课、示范课、过关课和教学竞赛，以及落实优秀教师奖励机制，我们进一步激发了教师的教学热情。同时，我们督促各学校制定科学的教务和教研工作计划，并规范了全乡各学校的教研活动，确保教师业务培训得到加强。在促进教师专业成长方面，我们鼓励各学校组织集体备课、学习新课程标准以及教学业务研讨交流等活动，并充分发挥骨干教师的引领和示范作用。通过组织公开课活动和课题研究活动，我们营造了良好的教育科研氛围，提升了教师的教学能力与素质。在家校与社会合作方面，我们加强了家校联系，建立了家长学校委员会，共同促进学生的成长。同时，我们丰富了校园生活，开展了多样的课余活动，增强了学生的兴趣和参与度。

在其他管理方面：我们做好了教学设施的维护与管理，确保了教学需求。加强了实验室管理，提高了实验开出率，促进了学生实践能力的提升。精心组织了教师培训与教研活动，支持了教师的专业发展。同时，我们也做好了考试的组织与管理工作，确保了考试的公正、公平。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县户撒乡中心学校2024年度收入合计31041128.63元。其中：财政拨款收入31041128.63元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1425598.11元，下降4.39%。其中：财政拨款收入减少1120847.83元，下降3.49%；上下年均无上级补助收入；事业收入减少1435.40元，下降100.00%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少303314.88元，下降100.00%。收入减少主要原因是本年度义务教育公用经费收入减少620900.00元，学生补助收入减少548800.00元，勤工俭学收入减少1435.40元。

二、支出决算情况说明

陇川县户撒乡中心学校2024年度支出合计31041909.63元。其中：基本支出25089697.68元，占总支出的80.83％；项目支出5952211.95元，占总支出的19.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1422069.06元，下降4.38%。其中：基本支出减少7028278.78元，下降21.88%；项目支出增加5606209.72元，增长1620.28%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是本年度义务教育公用经费支出减少620900.00元，学生补助支出减少548800.00元，营养改善计划专项经费、贫困家庭寄宿生生活补助及义务教育公用经费列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县户撒乡中心学校机构正常运转的日常支出25089697.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24643297.68元，占基本支出的98.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446400.00元，占基本支出的1.78％，其中：人员经费支出人均166508.77元，公用经费支出人均3165.96元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县户撒乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5952211.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村义务教育公用经费项目经费1834810.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育营养改善计划补助资金项目经费1872198.40元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

非税收入安排乡镇幼儿园保育经费项目经费1077371.61元，主要用于保障学前教育发展，优化非税收入配置，提升保育服务质量，减轻家庭负担，促进学前教育公平与可持续发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县户撒乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出31026128.63元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少1091847.83元，下降3.40%，完成年初预算的132.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25562209.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%，完成年初预算的136.35%，主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金。造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的义务教育公用经费、贫困寄宿生生活补助，营养餐专项资金等。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2574684.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%，完成年初预算的112.13%，主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1533377.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的101.81%，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险。造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1355858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的142.64%，主要用于缴纳2024年单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县户撒乡中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县户撒乡中心学校资产总额53789523.03元，其中，流动资产163742.71元，固定资产52114420.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1511359.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1670520.94元，其中固定资产增加（减少）5349995.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产62项，账面原值449585.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2142291.05元，其中：政府采购货物支出2142291.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1755876.05元，其中：授予小微企业合同金额1755876.05元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001001111

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2024年度部门决算公开表20251015103854339] 

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2024年度国有资产使用情况表20251015103854339] 

 [附件: 陇川县户撒乡中心学校2024年度绩效自评表20251015103854339]