陇川县护国乡中心学校2024年度部门决算

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陇川县护国乡中心学校2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针、政策及乡党委、乡政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设。

（二）结合本乡学校实际，制定符合本乡教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）加大对辖区各学校“控辍保学”监管力度，建立健全“控辍保学”工作，负责抓好本乡的成人教育工作，开展好农村职业技术培训；加强对辖区内公办、民办幼儿园的监督检查力度。

（四）积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育质量。

（五）根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（六）抓好本乡教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（七）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处、党支部室。

陇川县护国乡中心学校所属单位3个，分别是：

1.陇川县护国乡中心小学

2.陇川县护国乡幼儿园

3.陇川县护国乡幸福小学

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员26人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（无离休人员，无退休人员）。年末学生237人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）单位工作开展情况。

1.强化师德建设，树立良好形象。学校利用教师例会、党员“三会一课”形式，多次召开师德师风专题会议，学习上级有关师德师风建设的文件精神，学习《师德八查八看》和《中小学教师行为十项准则》《陇川县护国乡教职工绩效工资考核实施方案》，学习“云南省师德师风警示教育典型案例”等，要求教师时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。

2.坚持以德育人，培养良好品质。全校教师树立人人都是德育工作者的思想，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明和心理健康教育。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，引导少年儿童听党话、感党恩、跟党走。利用升旗、每周1次主题班会、活动等平台加强学生养成习惯。

3.多措并举，落实“双减”要求。减轻学生过重的学习负担，落实五项管理制度，精简作业量，提高学习质量，同时根据教育部的12条禁令，严格落实其相关内容，积极开展课后服务，学校把读书活动、体育锻炼纳入学校课后服务项目，学校还面向全体学生开展15个项目的活动。

 4.重视安全工作，确保校园安全。强化校园安全管理责任，坚持1530工作制度，在学校重点区域全部安装视频监控，加强消防安全、校舍安全排查维护，把交通安全、防溺水安全，防校园欺凌，防性侵作为专项整治项目，“利剑护蕾”专项行动有效推进，进一步加强学生心理健康建设。学生食品安全得到保障，学生近视率明显下降，学生的身体素质进一步加强。确保了本学期全乡各学校没有发生大的安全事故。

5.教研工作稳步推进。学校开展了每一位任课教师上一节公开课，对课堂评价方案进行了改进，其他常规工作有序开展，在上级检查中获得好评。

（二）主要事业成效。

1.教学成绩方面：幸福小学有一名学生考了485分，全乡共有6名教师获得全县单科成绩排名前三名，年级总平均分位列全县第4名，紧跟县直属学校。

2.教师的安全意识，师德师风，职业素养，在爱岗敬业方面均有较大提高。

3.获得的奖项：幸福小学胡德海获得全州好校长荣誉，瞿容丽获得全州最热爱学生的教师，杨朝娥、杨桂芹被评为县级骨干。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县护国乡中心学校2024年度收入合计6021246.44元。其中：财政拨款收入6021246.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加33139.85元，增长0.55%。其中：财政拨款收入增加33804.70元，增长0.56%；上下年均无上级补助收入；上下年均无事业收入；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少664.85元，下降100.00%。收入增加主要原因是本年度人员基本工资增加85794.00元，绩效工资增加110809.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县护国乡中心学校2024年度支出合计6021246.44元。其中：基本支出4831444.31元，占总支出的80.24％；项目支出1189802.13元，占总支出的19.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加18869.08元，增长0.31%。其中：基本支出减少1126237.43元，下降18.90%；项目支出增加1145106.51元，增长2562.01%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。支出增加主要原因是本年度工资社保类缴费增加205375.50元，营养改善计划专项经费、贫困家庭寄宿生生活补助及义务教育公用经费列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县护国乡中心学校机构正常运转的日常支出4831444.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4753544.31元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77900.00元，占基本支出的1.61％。其中：人均人员经费132042.90元，人均公用经费2996.15元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县护国乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1189802.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村义务教育公用经费333662.00元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费311500.00元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养改善计划补助资金210454.87元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县护国乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出6006246.44元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加48564.70元，增长0.82%，完成年初预算的131.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的%。主要用于完善校园基础设施与教学设备配置，优化幼儿学习与生活环境，为幼儿提供高质量的学前教育服务；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4901979.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%，完成年初预算的134.11%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出，还包含中央、省级、州级安排的公用经费、学生营养餐经费及家庭经济困难学生生活补助。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出463046.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的104.64%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出295578.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的104.47%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出245642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的139.62%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数20000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数10000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数10000.00元更正为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县护国乡中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县护国乡中心学校资产总额10103278.43元，其中，流动资产137802.81元，固定资产9965462.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2304512.39元，其中固定资产增加2392744.89元。处置房屋建筑物959平方米，账面原值963684.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值473050.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额172930.00元，其中：政府采购货物支出172930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额172930.00元，其中：授予小微企业合同金额138980.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明     

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  

监督索引号53312400436001101111

 [附件: 陇川县护国乡中心学校2024年度部门决算公开表20251015104237326] 

 [附件: 陇川县护国乡中心学校2024年度国有资产使用情况表20251015104237326] 

 [附件: 陇川县护国乡中心学校2024年度绩效自评表20251015104237326]