陇川县景罕镇中心学校2024年度部门决算

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陇川县景罕镇中心学校2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我辖区学校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好本镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据辖区学校规模，设置各校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好本镇教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置9个内设机构分别是：

1.景罕镇中心小学

2.景罕镇罕等小学

3.景罕镇胜德小学

4.景罕镇曼晃小学

5.景罕镇平山小学

6.景罕镇赛号小学

7.景罕镇帮景小学

8.景罕镇希望小学

9.景罕镇成人技术文化学校

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为陇川县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员123人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员129人（无离休人员，无退休人员）。年末学生2057人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，景罕镇中心学校认真执行党组织领导下的校长负责制，在上级主管部门的正确领导下，沿着学年初制定的工作目标，全体教师团结奋进，务实进取，学校工作取得了可喜的成绩，圆满完成了学校年初提出的各项工作任务。现就本学年学校的工作总结如下：

（一）加强党建工作，以示范为引领。

一年来，我镇学校涌现了一批勇挑教学重担，勇于创新教育教学方法的党员教师。2024年，我镇7名教师被评为县级骨干教师，1名州级优秀校长、1名州级优秀班主任、1名州级优秀教师和1名省级学科带头人。

（二）抓实安全、法治、科学教育。定期组织安全疏散演练活动，提高师生紧急疏散逃生能力。普及交通、用电、消防、饮食、活动等各种安全知识。

（三）以教学为中心，全面推行素质发展。本学年7月全镇三至六年级的教学成绩稳步上升。3-6年级共20学科中，2022—2023年度上期有2个学科超县人平；2022—2023年度下学期有3个学科超县人平；2023-2024年度上学期有9个科目超县人平均分；2023-2024年度下学期超人平均分8个学科。小考成绩良好，7人成绩位列全县考生前100名。

我们将继续扎实有序地坚持下去，对于工作中的问题和困难，我们及时找出解决对策。展望未来，我们将以更加饱满的热情和更加良好的精神状态加倍努力，努力提升景罕教育质量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县景罕镇中心学校2024年度收入合计31900268.83元。其中：财政拨款收入31892467.83元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；事业收入7801.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少581065.64元，下降1.79%。其中：财政拨款收入减少478158.06元，下降1.48%；上下年均无上级补助收入；事业收入增加372.00元，增长5.01%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少103279.58元，下降100.00%。财政拨款收入减少主要原因主要是本年度养老保险收入减少338900.00元，医疗保险费收入减少202900.00元。其他收入减少主要原因是本年度学校没有其他收入。

二、支出决算情况说明

陇川县景罕镇中心学校2024年度支出合计31923584.30元。其中：基本支出26119798.71元，占总支出的81.82％；项目支出5803785.59元，占总支出的18.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少575106.37元，下降1.77%。其中：基本支出减少6204827.18元，下降19.20%；项目支出增加5629720.81元，增长3234.27%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年度上级公用经费、学生补助和营养餐列入项目支出，故基本支出减少。项目支出增加主要原因是主要原因为本年度义务教育公用经费、学生补助和营养餐列入项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县景罕镇中心学校机构正常运转的日常支出26119798.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25803498.71元，占基本支出的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费316300.00元，占基本支出的1.21％。人均人员经费支出：189731.61元，人均公用经费支出：2571.54元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县景罕镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5803785.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育公用经费补助资金项目经费908187.50元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费1731430.00元，主要用于精准落实资助政策，保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费1781213.64元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县景罕镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出31846467.83元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少478158.06元，下降1.48%，完成年初预算的134.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出24814826.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%，完成年初预算的133.13%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助等；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的义务教育公用经费、贫困家庭寄宿生生活补助、营养改善计划专项经费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3911277.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%，完成年初预算的162.19%。主要用于上缴养老保险、职业年金及开展退休活动所支出的费用；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1688468.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%，完成年初预算的101.03%。主要用于公务员医疗保险及职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1431895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的144.79%。主要用于缴纳2024年度住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出（其中：外事接待费无决算支出）；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算上下年均无此项支出，具体是国内接待费无决算支出（其中：外事接待费无决算支出）；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上下年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数40000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数20000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县景罕镇中心学校属于公益一类事业单位，上下年均无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县景罕镇中心学校资产总额45638747.94元，其中，流动资产146132.50XX元，固定资产45492602.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10375018.01元，其中固定资产增加10509926.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值239040.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1011761.00元，其中：政府采购货物支出905861.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105900.00元。授予中小企业合同金额699515.00元，其中：授予小微企业合同金额699515.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001501111

 

 [附件: 陇川县景罕镇中心学校2024年度部门决算公开表20251015111236617] 

 [附件: 陇川县景罕镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251015111236617] 

 [附件: 陇川县景罕镇中心学校2024年度绩效自评表20251015111236617]