陇川县城子镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53312400436001401000

陇川县城子镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.保障适龄儿童、少年受教育的权利；2.实施素质教育；3.促进教育均衡发展；4.提高教育教学质量；5.实施就近免费入学；6.推进课程改革和教学方法创新；7.加强学生管理和安全教育；8.营造良好的育人环境；9.做好家庭、社会、学校教育网络的协调；10.管理教职工队伍和校产经费。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：城子镇中心学校、城子镇中心小学、城子镇姐乌小学、城子镇巴达小学、城子镇新寨小学、城子镇慕水小学、城子镇撒定小学、城子镇幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员115人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员115人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人（无离休人员，退休126人）。年末学生2137人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校把学校安全管理工作作为一项重中之重的工作来抓，成立学校安全领导小组，建立健全突发公共事件的防范和处置机制，加强应急反应机制的日常管理，同时建立规范的信息报送制度。开展隐患排查治理和打非治违、扫黑除恶专项行动，并逐步建立起“有平台、明职责、全覆盖、能考核”的事故隐患排查治理体系，形成“职责明确、标准清晰、单位负责、科技支撑、社会参与”的隐患排查治理工作格局，实现事故隐患排查治理常态化、规范化、法治化。并结合学校实际开展多种形式的宣传教育，有效地丰富了我校师生的安全知识，使安全工作深入人心。 

认真完善学籍管理工作；规范落实各项考试制度；认真开展学校校本课程培训，使学校教师的教学观念有了很大改变。以教研促教学，以创新促发展，举办教师说课比赛，提升教师技能。狠抓控辍保学工作。

提高认识，加强后勤队伍制度建设，明确服务宗旨。大力开展勤工俭学，种植养猪，改善学生生活条件。增强监督机制，在学校财力有限下保证教学经费，认真编制预算计划，统筹兼顾，保证重点，照顾一般，尽量做到少花钱多办事。食堂管理坚持6T管理要领实施执行。

做好教师晋职、教师信息统计、教师资格证注册、师德师风网络培训、希沃网络培训、年度考核、岗位设置、聘任岗位、章程建设编写、接待、组织会议、上传下达及诸多总结、计划、表册、简报等的撰写填报工作，并完善了各类档案归类。

在县委、县政府、陇川县教育体育局、城子镇党委、政府领导的关心支持下，经过学校领导班子和广大教职工的努力，学校各项工作取得了明显进展。

结合学校实际开展的多种形式的宣传教育，有效地丰富了我校师生的安全知识，使安全工作深入人心，切实增强了学生的安全意识和防范各种危险的能力。课堂教学改革逐步开展，教师都积极参与提高课堂教学效率，努力争取低产田上创高产，我校教学风貌得到较大改观，升学率也大幅提高。学校后勤管理工作也日趋规范化，后勤工作人员素质得到提高，学生利益得到保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县城子镇中心学校2024年度收入合计32955618.96元。其中：财政拨款收入32460010.55元，占总收入的98.50%；无上级补助收入；事业收入495608.41元（含教育收费0.00元），占总收入的1.50%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2022616.59元，下降5.78%。其中：财政拨款收入减少2135605.05元，下降6.17%；上下年度均无上级补助收入；事业收入增加116679.17元，增长30.79%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少3690.71元，下降100.00%。财政拨款收入下降主要原因是本年度工资及社保类缴费比去年减少362230.75元，贫困家庭寄宿生生活补助比去年减少74437.5元，义务教育公用经费比上年减少645824.00元，彩票公益金支持乡村学校少年宫运转补助经费比上年减少10000.00元，其他收入减少的原因是本年度无税务部门返还的个税手续费。

二、支出决算情况说明

陇川县城子镇中心学校2024年度支出合计33123683.01元。其中：基本支出25642716.73元，占总支出的77.42％；项目支出7480966.28元，占总支出的22.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1813053.95元，下降5.19%。其中：基本支出减少8382258.87元，下降24.64%；项目支出增加6569204.92元，增长720.50%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出，基本支出下降的主要原因：一是本年度工资福利支出比上年减少362230.75元，二是本年度营养改善计划专项经费支出1803186.15元、贫困家庭寄宿生生活补助支出1298062.50元及义务教育公用经费支出1998540.00元由基本支出调整到项目支出。项目支出增加的主要原因是本年度营养改善计划专项经费支出1803186.15元、贫困家庭寄宿生生活补助支出1298062.50元及义务教育公用经费支出1998540.00元由基本支出调整到项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县城子镇中心学校机构正常运转的日常支出25642716.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25033789.09元，占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费608927.64元，占基本支出的2.37％。人均公用经费支出5295.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县城子镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7480966.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划专项经费支出1803186.15元，主要用于补助义务教育阶段学生营养改善，提升学生身体素质。

2.贫困家庭寄宿生生活补助支出1298062.50元，主要用于补助义务教育阶段贫困家庭寄宿生在校期间的生活费，减轻家庭负担。

3.义务教育公用经费支出1998540.00元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他工作任务等方面支出的费用。

4.普惠性民办幼儿园专项经费81200.00元，主要用于民办幼儿园办公设备购置。

5.课后服务费288058.00元，主要用于教学设备购置和教师的课后补助发放。

6.2024年省级专项彩票公益金（第一批）少年宫项目专项资金35000.00元，主要用于乡村少年宫的体育器材购置。

7.勤工俭学收入支出663672.46元，主要用于学校临时工工资发放及弥补学校办公经费。

8.“浸润计划”支教师生伙食补助专项经费39000.00元。主要用于支教教师的伙食费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县城子镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出32425010.55元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少2125605.05元，下降6.15%，完成年初预算的139.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此预算。

2.无外交（类）支出，年初无此预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算。

5.教育（类）支出25133833.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%，完成年初预算的136.95%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；造成预决算差异的主要原因是预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的义务教育公用经费、贫困家庭寄宿生生活补助、营养改善计划专项经费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出4306667.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%，完成年初预算的181.38%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1609179.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，完成年初预算的99.31%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1375331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%，完成年初预算的144.78%。主要用于缴纳2024年单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此预算。

23.无其他（类）支出，年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排；无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出，公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，本年无此项支出；公务接待费支出年初无预算安排，本年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上下年均无此项支出；公务接待费支出决算上下年均无此项支出。具体是国内接待费支出决算上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出决算上下年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数40000.00元更正为0元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数20000.00元更正为0元；公务接待费年初预算数20000.00元更正为0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县城子镇中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县城子镇中心学校资产总额44460296.34元，其中，流动资产715893.30 元，固定资产43744403.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95570.24元，其中固定资产增加1944499.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产91项，账面原值544195.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1761232.63元，其中：政府采购货物支出1548832.63元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出212400.00元。授予中小企业合同金额1761232.63元，其中：授予小微企业合同金额598704.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436001401111

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2024年度部门决算公开表20251014024121322] 

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251014024121322] 

 [附件: 陇川县城子镇中心学校2024年度绩效自评表20251014024121322]