陇川县章凤镇中心学校2024年度部门决算

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陇川县章凤镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，镇政府和县教育体育局的工作指示，认真做好我镇辖区学校的教育教学工作管理、完善基础设施建设、规划校园布局。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，结合本镇学校实际，制定符合本镇教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育和学前教育工作，坚持以德育为首、育人为本，实施立德树人工程，合理安排学校各项工作。

（四）统筹管理学校教育经费；严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育教学质量。

（七）抓好本镇教师队伍建设和管理，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教研室、工会、办公室、财务室、校长室。

章凤镇中心学校所属单位10个，分别是：

1.章凤镇中心小学

2.章凤镇弄贯小学

3.章凤镇同心小学

4.章凤镇拉勐小学

5.章凤镇腊宛小学

6.章凤镇芒拉小学

7.章凤镇拉影小学

8.章凤镇中心幼儿园

9.章凤镇芒拉幼儿园

10.章凤镇弄贯幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员103人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员10人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（无离休人员，退休80人）。年末学生1995人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

重点工作概述

章凤镇中心校高度重视教育经费的规范管理，保障日常公用经费的投入，确保学校教育教学工作正常运转，现将一年来所取得的成绩总结如下：

学校严格遵守财经纪律，坚持勤俭节约，不断改善了办学条件，提高了教育装备水平。2024年在购置教学仪器、音体美设备、电教设备、办公设备等方面投入资金约40万元，在教师培训方面投入资金约15万元、在校舍修缮方面投入资金约21万元，在维护校园网络通信方面投入资金约12万元，在校园文化建设及维持学校教学工作正常运转中投入办公资金约80万元，资金的大量投入使校容校貌焕然一新、办公条件得到了很大改善，提高了工作效率、促进了教学成绩。2024年章凤镇综合成绩稳步提升，参考率97.76%，全科合格率48.69%，总分优秀率为36.27%，及格率为81.37%，低分率2.94%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇中心学校2024年度收入合计28739437.74元。其中：财政拨款收入28732369.74元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；事业收入7068.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.02%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3653879.19元，下降11.28%。其中：财政拨款收入减少3635413.69元，下降11.23%；上下年均无上级补助收入；事业收入减少14139.60元，下降66.67%；上下年均无经营收入；上下年均无附属单位上缴收入；其他收入减少4325.90元，下降100.00%。下降主要原因为本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出减少399901.44元，营养餐、学生生活补助减少328727.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇中心学校2024年度支出合计28827087.04元。其中：基本支出23109025.25元，占总支出的80.16％；项目支出5718061.79元，占总支出的19.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3636598.08元，下降11.20%。其中：基本支出减少9244758.18元，下降28.57%；项目支出增加5608160.10元，下降5102.89%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。主要原因为本年义务教育公用经费、营养餐、学生生活补助列入项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤镇中心学校机构正常运转的日常支出23109025.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22675425.25元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费433600.00元，占基本支出的1.88％。其中：人均人员经费220149.76元，人均公用经费3803.51元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5718061.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费1673684.60元，主要用于保障学校正常运转，促进教育公平，均衡资源配置，提升教育教学质量，实现可持续发展。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费649250.00元，主要用于保障困难学生基本生活需求，降低辍学风险，促进教育公平，实现应助尽助，动态覆盖。

城乡义务教育营养餐改善计划补助资金项目经费1476206.72元，主要用于全面落实农村营养膳食补助，保障资金足额精准发放，提升供餐质量与覆盖率，改善学生健康水平，促进城乡教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出28717369.74元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少3636413.69元，下降11.24%，完成年初预算的138.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类），年初无此项预算。

5.教育（类）支出22373331.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%，完成年初预算的136.30%，主要原因为预算数仅为县级财政安排工资福利支出、一般公用经费及单位自有资金，而决算数不仅包含县级财政安排的工资福利支出、一般公用经费支出及单位自有资金支出，还包含中央、省级、州级安排的免学费补助资金、贫困家庭子女生活补助经费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3696041.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%，完成年初预算的176.27%，主要原因为本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出1414035.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的100.05%，主要原因为本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1233961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的142.75%，主要原因为年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出；具体是国内接待费支出上下年均无此项支出；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数和年初预算数，主要原因是我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费统一纳入教育体育局机关预算，由局机关整体安排。同时我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，因此没有相关决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出上下年均无此项支出；公务接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无决算支出，与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

 我单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算未单独编列，而是由教育体育局机关统一编列。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇中心学校属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县章凤镇中心学校资产总额53649447.22元，其中，流动资产399329.22元，固定资产53250107.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4292849.44元，其中固定资产增加4539521.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产121项，账面原值543471.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额711750.00元，其中：政府采购货物支出596550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115200.00元。授予中小企业合同金额711750.00元，其中：授予小微企业合同金额205555.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436001901111

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校 2024年度部门决算公开表20251015112731170] 

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校 2024年度国有资产使用情况表20251015112731170] 

 [附件: 陇川县章凤镇中心学校 2024年度绩效自评表20251015112731170]