陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度部门决算

监督索引号53312400436002401000

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

以提高农民、扶持农民、富裕农民为目标，培养爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，开展实用技术及能力素质提升等学习培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员4人，无机关和事业工人；无经费自理人员

我单位2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.单位开展工作情况

一是在2024年7月14至19日，培训学校组织开展了一期景颇族叮歌舞培训，培训对象从勐约乡各村小组遴选46名热爱景颇族叮歌舞的优秀青少年和乡文化站2人，后勤服务人员4人，聘请授课教师2名，共54人参加培训。通过培训，让景颇族叮歌舞这一承载着丰富文化底蕴的非物质文化遗产绵绵不断，代代相传，同时进一步丰富景颇山寨劳逸文化生活。

二是2024年7月22至27日，为积极推动村寨文化和旅游部活动的开展，提高乡村文艺活动质量，培养一批“载瓦语、汉语”双语主持人才，进一步加强双语主持人的语言组织能力提升和现场演讲技能技巧及应变能力。组织开展了一期双语主持人培训，培训对象从勐约乡各村小组遴选熟练掌握载瓦语、汉语的29名村民和乡文化站工作人员2名，临聘后勤保障人员3人，聘请授课教师2名，共36人参加培训。通过培训，一批优秀景颇族双语主持人脱颖而出。

三是2024年7月27日至8月2日，为积极做好景颇族载瓦语文字传承与交流工作，提升一批载瓦语文字识读能力，带动一组一村一乡载瓦文的传承与发展。组织开展一期载瓦语培训班，培训对象从勐约乡各村小组遴选39人熟练掌握载瓦语和爱好载瓦文的青少年，后勤工作人员4人，聘请授课教师2名，共45人参加培训。通过培训，在全县范围内，掀起了学载瓦文，识载瓦文，讲载瓦语的热潮。

四是2024年12月26日，为促进农村产业结构调整，助力乡村振兴，增强农村经济发展后劲。与陇川县集强林竹产业有限责任公司，在城子分校遴选30人种植魔芋产业农户和60户准备发展魔芋产业农户，开展魔芋种植实用技术培训。通过开展魔芋种植实用技术培训，让一部分魔芋种植户掌握新型魔芋种植管理技术，率先发展起魔芋产业，带领广大村民发展魔芋产业，实现新型产业稳收增收的产业发展的目标。

2.取得的事业成效

一是培训学校“授农以技”让其成为村民致富的摇篮——学校积极组织开展劳动力转移培训，有针对性地提供织锦、竹编等工艺品制作，挖机、焊接等特种机械操作技能培训，为农民群众打开更多增收致富的“门窗”。转移就业的方式主要为“传帮带”和“组织化”输出，被企业聘用的学员每月平均工资达6000元，自谋职业的学员每月工资在4000至5000元不等。

二是培训以文化人让成为传承文化的场所——学校坚持以文化人、以德润村，不断丰富拓展“田间学校”的载体形式，积极组织开展非遗技艺、双语主持、景颇族叮歌舞等少数民族文化培训，邀请非遗传承人将民族技艺传授给群众，有效带动了群众增收，丰富了精神文化生活，更传承和保护了优秀民族文化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度收入合计1138097.76元。其中：财政拨款收入1073997.76元，占总收入的94.37%；无上级补助收入；事业收入64100.00元（含教育收费0.00元），占总收入的5.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少240348.91元，下降17.44%。其中：财政拨款收入减少147263.57元，下降12.06%；上下年度均无上级补助；事业收入减少62900.00元，下降49.53%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少30185.34元，下降100.00%。主要原因是勐约农村人才培训学校办学经费支出比上年减少198144.94元，勤工俭学收入比上年度减少62900.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度支出合计1073997.76元。其中：基本支出1019661.76元，占总支出的94.94％；项目支出54336.00元，占总支出的5.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少273409.57元，下降20.29%。其中：基本支出增加50881.37元，增长5.25%；项目支出减少324290.94元，下降85.65%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是中途调整社保类缴费基数后教师工资及社保类缴费37952.79元，县级公用经费支出增加12928.58元；项目支出减少主要原因是勐约农村人才培训学校办学经费支出比上年减少198144.94元，勤工俭学资金支出比上年减少126146.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校机构正常运转的日常支出1019661.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出994273.18元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25388.58元，占基本支出的2.49％。（人均公用经费支出6347.15元）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县勐约农村实用人才培训学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54336.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

勐约乡成人文化技术学校办学经费专项资金54336.00元，主要用于保障学校正常运转及开展成人教育培训所需经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1073997.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少147263.57元，下降12.06%，完成年初预算的96.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此预算。

2.无外交（类）支出，年初无此预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算。

5.教育（类）支出782806.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%，完成年初预算的86.20%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费；造成预决算差异的主要原因一是中途退休1人，工资支出减少，二是单位自有资金预算数为1000000.00元，本年支出0.00元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出177794.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%，完成年初预算的180.44%主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出60392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的97.37%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出53005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的128.59%。主要用于缴纳2024年单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，实际缴费从2月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此预算。

23.无其他（类）支出，年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县勐约农村实用人才培训学校陇川县第三幼儿园属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县勐约农村实用人才培训学校资产总额850791.10 元，其中，流动资产795694.51元，固定资产55096.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47782.90元，其中固定资产减少14229.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436002401111

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度部门决算公开表20251015114301212] 

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度国有资产使用情况表20251015114301212] 

 [附件: 陇川县勐约农村实用人才培训学校2024年度绩效自评表20251015114301212]