陇川县教育科学研究中心2024年度部门决算

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陇川县教育科学研究中心2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织实施素质教育，负责全县中小学的教学研究，教育科研，教学管理及教学指导工作，组织开展课改实验，进行教学改革、总结推广教学改革经验，探索教学规律，提高教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、电教室、师训办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员14人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员0人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（无离休人员，退休25人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续推行“一校一策”课改方案，加大课改指导和督促力度。2024年指导课改工作累计606天、听评课共计920节。

（二）积极开展研训活动，2024年组织学科教师参加了云南省“以学为主”主题教研及“名师课堂”教学展示远程培训活动，参训教师6808人次。

（三）2024年组织开展了陇川县小学课外阅读专题培训，参训教师3661人次。

（四）以赛代训，县一小教师郭雁平获全州小学道法一等奖，陇五中教师段虹羽获初中英语一等奖，县民中教师董保菊获初中道法二等奖，陇五中教师杨露松获初中地理二等奖，县民中教师董燕华获初中化学三等奖，县一小教师郭云芬获小学数学三等奖。参加观摩学习教师1416人次。

（五）以“名师工作室”为抓手，邀请上海青浦练塘学区教育工作组到陇川培训2632人次。

（六）扎实开展双语教学研讨活动，组织12名双语教师参加州教科所组织的双语双文课堂教学设计竞赛活动，其中：傣文5篇（一等奖1篇，二等奖4篇），景颇文3篇（一等奖1篇，二等奖2篇），载瓦文4篇（均获二等奖）。

（七）2024年4月、10月，中心全体教研员到挂钩联系学校完成两次驻校一周研究指导教学工作。

（八）2024年申报县级课题21个，结题12个，申报州级课题2个，结题4个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育科学研究中心2024年度收入合计3183298.73元。其中：财政拨款收入3183298.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少259618.85元，下降7.54%。其中：财政拨款收入减少224047.25元，下降6.58%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少35571.60元，下降100.00%。收入减少主要原因是本年度现代小康村国家通用语言培训专项经费减少102364.00元，场地维护费减少80000.00元，云南省师范大学联合办学经费减少35600.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县教育科学研究中心2024年度支出合计3193450.73元。其中：基本支出3015967.41元，占总支出的94.44％；项目支出177483.32元，占总支出的5.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少221095.25元，下降6.48%。其中：基本支出减少289014.57元，下降8.74%；项目支出增加67919.32元，增长61.99%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。支出减少主要原因是现代小康村国家通用语言培训专项经费减少102364.00元，场地维护费减少80000.00元，科研经费支出列入项目支出，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县教育科学研究中心机构正常运转的日常支出3015967.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2917497.41元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98470.00元，占基本支出的3.26％。其中：人均人员经费208392.67元，人均公用经费7033.57元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县教育科学研究中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177483.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中小学幼儿园名师工作室经费项目经费3192.20元，主要用于充分发挥教学名师的示范、引领作用，进一步加强我县中小学幼儿教师的队伍建设，提升教师的专业素养及教育教学能力。

教育科研经费项目经费164139.12元，主要用于综合教育改革与发展中的突出问题进行调研和课题攻关，促进教师创新，推动教育教学改革。

单位自有资金（其他收入）项目经费10152.00元，主要用于开展教育宣传工作，提高资金使用效益，促进教育持续健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育科学研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3183298.73元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少224047.25元，下降6.58%，完成年初预算的125.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2223761.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.86%，完成年初预算的115.55%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是本年度项目支出预算1000000.00元，年末决算项目支出177483.32元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出564049.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%，完成年初预算的193.61%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了养老保险等缴费基数。

9.卫生健康（类）支出218199.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的104.13%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；造成预决算差异的主要原因是本年中途调整了公务员医疗保险、大病保险、工伤保险及失业保险的缴费基数。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出177288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的159.36%。主要用于缴纳2024年度住房公积金及购房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金个人和单位部分缴费比例为8%，而实际缴费从3月份开始上调至12%，因此执行数比预算数增加较大。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为2360.00元，完成年初预算的13.11%；支出决算较上年减少13805.10元，下降85.40%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为2360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.11%；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。

因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12525.10元，下降84.15%；公务接待费支出决算较上年减少1280.00元，下降100.00%；具体是无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出）较上年减少1280.00元，下降100%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为2360.00元，完成年初预算的13.11%，支出决算较上年减少13805.10元，下降85.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为2360.00元，完成年初预算的13.11%；公务接待费支出年初无预算安排，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位公务用车于4月份已报废处置，公务用车运行维护费减少；我单位严格执行上级文件及中央八项规定精神，严格控制接待支出，导致本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上下年均无此项支出；公务用车购置费支出上下年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12525.10元，下降84.15%；公务接待费支出决算减少1280.00元，下降100%；具体是无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出）较上年减少1280.00元，下降100%；国（境）外接待费支出上下年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位公务用车于4月份已报废处置，公务用车运行维护费减少；我单位严格执行上级文件及中央八项规定精神，严格控制接待支出，导致本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

在决算中“三公”经费支出预算数填报有误，决算时“三公”经费支出合计年初预算数28000.00元更正为18000.00元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数18000.00元；公务接待费年初预算数10000.00元更正为0元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育科学研究中心属公益一类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县教育科学研究中心资产总额2242449.96元，其中，流动资产454010.19元，固定资产1788438.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171030.07元，其中固定资产减少128461.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值145300.00元；报废报损资产6项，账面原值35035.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（公开13-15表）

五、其他重要事项情况说明  

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53312400436000101111

 [附件: 陇川县教育科学研究中心2024年度部门决算公开表20251015095529992] 

 [附件: 陇川县教育科学研究中心2024年度国有资产使用情况表20251015095529992] 

 [附件: 陇川县教育科学研究中心2024年度绩效自评表20251015095529992]