陇川县第二中学2025年部门预算公开

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陇川县第二中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分 陇川县第二中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第二中学部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2、制定学校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，开展教育规划和年度发展计划的实施。

3、统筹管理学校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

4、管理学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作、教学研究和教育科研工作等。

5、指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6、承担上级安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个科室，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。

陇川县第二中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

学校组织教职工学习党和国家的时事政策，要求全体教职工在师德、师能方面发挥先锋模范作用。坚持“育人为本，德育为先，以人为本，全面发展，安全教育，预防先行”的德育安全目标工作方针，不断完善校园管理制度。秉持严谨务实、开拓创新的态度，扎实推进各项教学管理与服务工作，从教学工作安排到教学常规检查，再到丰富多彩的校园活动及县级比赛的积极参与，直至期末考试的顺利完成与控辍保学、送教上门等工作的推进，每一项都凝聚了我们全体教师的辛勤付出与不懈努力。

按照上级部署认真完成各种报表工作，及时为教职工办好各种证件以及年度考核材料的上报工作，做到及时、规范、准确无误。认真填报各种表册，做好行政会议、教职工会议、校务会、年级会和相关的会议记录。安排好节假日和寒暑假的值班工作。继续做好校务公开工作，及时将学校重大事项情况和重要决定进行公示和呈报。及时、规范、高效地完成校领导交办的各项临时性工作。全体工会委员团结协作，热心为教职工服务，全体教职工积极参与工会组织的活动，积极主动开展工作努力使工会组织成为有吸引力的教职工之家。

2.2025年工作计划

坚持以人为本，树立“稳定思想、求真务实、科研兴校、办出特色、争创一流”的办学理念，坚持德育为先，质量立教，教研并进，以人为本，规范办学，不断营造良好的教育教学氛围，把学校办成一所管理方法活、师资力量强、环境设施好的农村初级中学，为学校教育教学质量全面提高打下坚实基础。 

（1）强化教育教学实施的过程管理，有效地推进课程改革，全面提升教育教学质量。   

（2）加强教师队伍建设，利用各种会议契机，每学期至少开展两次师德师风专题会议或培训，大力宣传和弘扬优秀教师的先进事迹，强化全员培训。   

（3）开展教学研究和教育科研，一是要抓好课题研究，坚持教学研究和教育科研就是教育发展第一“生产力”的理念，二是要落实教育科研任务，力争形成人人有课题的新局面。   

（4）以“感恩教育”“法制教育”和“安全教育”“民族团结”为重点，开展丰富的德育主题活动，提升学生的思想道德修养。   

总之，面对日益激烈的教育竞争格局，在新的一年，我们要认清形势、自加压力、抢抓机遇，奋发努力，把学校发展与质量的提高作为今后各项工作的第一要务，坚定信心，拼搏进取，在激烈竞争中求生存、求发展，力争把我校建设成为一个环境优雅、管理科学、作风严谨、家长放心、人民满意、有良好社会声誉的学校。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19683650.78元，其中：一般公共预算18183650.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年18081051.76元对比增加1602599.02元，主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1602599.02元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18183650.78元，其中：本年收入18183650.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18183650.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年16581051.76元对比增加1602599.02元，主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1602599.02元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19683650.78元。财政拨款安排支出18183650.78元，其中：基本支出18183650.78元，与上年16581051.76元对比增加1602599.02元，主要原因分析：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1602599.02元。项目支出0元，与上年一致。单位自有资金支出1500000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”13903382.18元，主要用于学校教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”65985.00元，主要用于学校退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1670948.00元，主要用于学校缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”37989.60元，主要用于学校职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”73105.00元，主要用于保障学校职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”819260.00元，主要用于保障学校职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”276223.00元，主要用于保障学校公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”83548.00元，主要用于学校医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1253210.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38800.00元，较上年0元增加38800.00元，增长100%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二中学2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为60次，共计接待324人次。

主要原因是上年度“三公”经费公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为19400.00元，较上0元年增加19400.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加主要原因：一是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费19400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二中学2025年机关运行经费0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第二中学资产总额30254551.33元，其中，流动资产769142.91元，固定资产29485407.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年31082998.91元相比，本年资产总额减少828447.58元，其中固定资产减少819868.03元，流动资产减少8579.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值405980.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000300111

 [附件: 陇川县第二中学2025年部门预算公开表20250427031220884]