陇川县职业高级中学2025年部门预算公开

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陇川县职业高级中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县职业高级中学2025 年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县职业高级中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻和执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法依规组织实施教育教学工作，统筹制定学校课程计划、课程标准、人才培养目标，围绕“立德树人”育人目标，抓实学校德育安全工作，制订陇川县职业高级中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施，统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、校长办公室、副校长办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、招生就业办。

陇川县职业高级中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024 年主要工作成效

（1）党建工作，加强党纪党规的学习，增强法律纪律意识，不断提高教师党性修养；认真落实“三会一课”制度，党员积分制管理、党费收缴制度、党员学习制度、党员发展制度等，以规范的制度管理，促进各项党建工作的开展；开展专题学习研讨、讲授纪律专题党课、开展老党员慰问。完善党员挂钩班级制度，并落实到位，让每名党员沉入班级，融入班级，服务班级，做到有迹可循，有实效可观。

（2）行政工作，做好教师管理及教师师德师风工作；做好教师的职称评审、晋级晋档、绩效考核、年度考核、师德师风考核、教师退休办理等相关工作；做好学校微信公众号的管理、信息发布及学校其他宣传工作。

（3）德育安全工作，持续提升德育工作效能；不断加强德育教师队伍培训，切实搞好班主任岗前、岗位培训和心理健康教育培训；持续推进安全工作，提出要树立五种安全意识、开展“三防”教育、扎实落实“1530”安全教育；全面推进卫生健康工作。

（4）教务工作，认真开展好各项专业群活动，18人完成公开课授课；组织完成学生专业技能等级认证；参加2024年全省、全州职业院校技能大赛。省赛获两个奖项，州赛带领师生共102人参与4个专业大类15个赛项的角逐，获得27个奖项；抓好教师培训，提高教师素质；做好2025年校本培训工作；做好“双提升”工作，开展集中面授、督学促学、论文撰写指导、论文答辩指导等。

（5）招生工作，根据上级文件要求，结合学校实际，在招生工作领导小组统一部署下认真谋划、积极开展各项招生工作。招生取得历史性突破。截至2024年11月6日共录取学生677人，其中三年制268人，五年制409人；来自陇川县277人，芒市208人，瑞丽市8人，盈江县73人，梁河县32人，州外79人。

（6）实习就业工作，认真完成2024年学生实习工作，共安排103人参加岗位实习；按期召开实习、就业工作会议，跟踪落实学生岗位实习情况；企业走访，组织实习指导教师到企业走访；认真落实2025年毕业生一次性求职创业补助工作，组织2025届毕业班级完成毕业生一次性求职补贴申报及学校初审，共44名学生通过完成申报。

（7）后勤保障及财务工作，持续做好学校基建工作；持续做好教育教学服务工作、校园环境建设工作，积极开展校园绿化美化工作，种植花卉绿植90株，修剪草坪200多平方米，打造优美校园景观；加强食堂环境建设，定期对食堂进行全面清洁消毒，更换部分食堂损坏桌凳，改善师生就餐环境。严格把控食材采购源头；严格执行财务制度，规范审批流程，加强对各项费用收支的审核监督，确保资金使用合规透明；完成学费、住宿费等费用收缴工作，规划并启动部分校园基础设施改造项目，共记录设施问题200多项，已解决200多项，及时消除安全隐患，保障校园建筑设施安全稳定。

2.2025 年工作计划

（1）深入学习贯彻党的二十大精神，以党的最新理论成果，不断武装思想、指导实践、推动工作，为学校高质量跨越式发展注入不竭动力。

（2）强化教育教学管理。一是稳步实施教法、教材、教师“三教”改革；二是努力打造有趣、有效、有用的“三有”好课堂；三是有效规范教育教学秩序，进一步提升教育教学质量。

（3）持续开展好控辍保学。经常性开展电话家访、召开家长会、强化家校联动，关心、关爱、关注每一个学生，不轻易让一个学生辍学。

（4）加强学生管理。落实立德树人根本任务。一是以活动为载体，开展思想政治教育，二是实施党员联系学生、挂钩班级、挂钩宿舍等制度，参与班级管理和学生管理。三是提升半军事化管理水平，进一步规范学生的内务整理、仪容仪表、文明礼貌、行为习惯。

（5）狠抓安全教育防范工作。进一步加强警校联动，加大校园及周边整治力度，加强防溺水、交通安全、防火、防震、防盗、防诈骗等安全教育，加强安保设施建设，加大日常治安防范工作，避免安全事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025 年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024 年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10839048.24元，其中：一般公共预算8839048.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1000000.00元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年9516197.94元增加1322850.30元。主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加722850.30元；二是单位自有资金安排中等职业学校住宿费收入补助资金增加600000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8839048.24元，其中：本年收入8839048.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8839048.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年8116197.94元增加722850.30元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加722850.30元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10839048.24元。财政拨款安排支出8839048.24元，其中：基本支出8839048.24元，比上年8116197.94元增加722850.30元。主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加722850.30元。项目支出0元，与上年对比持平。财政专户管理支出1000000.00元，比上年的400000.00元增加600000.00元。主要原因为：单位自有资金安排中等职业学校住宿费收入补助资金增加600000.00元。单位自有资金1000000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”6709035.24元，主要用于保障职业高中阶段教师工资以及学校正常运转开支；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”853506.00元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”37341.00元，主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出；

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”418832.00元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费；

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”137535.00元，主要用于保障单位职工公务员医疗补助经费支出；

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”42676.00元，主要用于保障单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”640123.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025 年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025 年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县职业高级中学2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48500.00元，较上年0元增加48500.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县王子树乡九年一贯制学校2025 年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县职业高级中学2025 年公务接待费预算为29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待485人次。

增加的主要原因：上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县职业高级中学2025 年公务用车购置及运行维护费为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费19400.00元，较上年0元增长19400.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：一是上年度“三公”经费公务用车运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费19400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县职业高级中学2025 年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县职业高级中学资产总额142919275.31元，其中，流动资产2695482.93元，固定资产139833418.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产390374.33元，其他资产0元。与上年37407386.52元相比，本年资产总额增加105511888.79元，其中：流动资产增加479509.16元，固定资产增加104642964.47，无形资产增加389415.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租房屋0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024 年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000500111

 [附件: 陇川县职业高级中学2025年部门预算公开表20250427031813257]