陇川县第三中学2025年部门预算公开

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陇川县第三中学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第三中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第三中学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第三中学作为一所县直属初级中学，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、团委。

陇川县第三中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

本年度教务处狠抓课改及教学工作，组织教师积极参加陇川县教科中心组织的课赛，获得了第二和第三的好成绩。另外各年级学科教学也取得了较好成绩，七、八年级全县综合排名第三，六年级也由县排名第七提升到了第六。中考升学率达到了48%。 德育处狠抓落实学生德育教育，完善班级量化指标，学生仪容仪表取得成效，学生精神风貌得到明显提升。在校园环境方面，结合实际，从小事做起，校园环境有较大改善。

2.2025年工作计划

以全面贯彻党的教育方针为根本，以立德树人为核心，以提升教育教学质量为目标，坚持改革创新，强化师资队伍建设，优化校园管理，营造良好的育人环境，促进学生全面发展，努力办好人民满意的教育。

一是建立健全学校德育工作体系，加强德育队伍建设；强化德育课程建设；开展德育实践活动。

二是提升学校教育教学质量，加强教学常规管理。稳步推进教学改革与创新，提升教师教学能力。

三是加强教师培训，优化教师结构。培养优秀骨干教师，引进优秀教师。

四是做好校园文化建设规划，创建特色校园文化，开展丰富多彩的校园文化活动，为学生提供展示平台，丰富学生课余活动，增强学生集体荣誉感和团队协作精神。

五是建立健全安全管理制度，制定校园安全应急预案，定期开展安全演练，提高师生的安全意识和应急处置能力。加强校园安全检查，定期对校园进行安全检查，并对检查中发现的安全隐患及时整改，确保校园安全稳定。加强校园安全教育，每学期开展2次安全教育专题讲座，通过校园广播、宣传栏等进行宣传教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10014512.08元，其中：一般公共预算9014512.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8837183.44元对比增加1177328.64元；主要原因：教师人员增加，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1177328.64元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9014512.08元，其中：本年收入9014512.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9014512.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7837183.44元对比增加1177328.64元，主要原因：教师人员增加，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1177328.64元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10014512.08元。财政拨款安排支出9014512.08元，其中：基本支出9014512.08元，与上年7837183.44元对比增加1177328.64元，主要原因：教师人员增加，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加1177328.64元。项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”6293864.72元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”748002.36元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”756621.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”11466.00元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”33103.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”382168.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”183987.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”37832.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”567468.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第三中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第三中学2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为35次，共计接待324人次。

增加的主要原因是：上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年的0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加的主要原因是：上年度“三公”经费公务用车运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第三中学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因为学校为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第三中学资产总额16617182.85元，其中，流动资产421362.14元，固定资产16195818.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年16622838.10元相比，本年资产总额减少5655.25元，其中：流动资产增加60935.49元，固定资产减少66590.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值101400.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000400111

 [附件: 陇川县第三中学2025年部门预算公开表20250427031535916]