陇川县民族小学2025年部门预算公开

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陇川县民族小学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县民族小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县民族小学部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

陇川县民族小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订陇川县民族小学教育、体育事业发展规划并结合地方性规定组织实施。

2、接受教育督导工作，积极高效推进教育科研教育教学工作，努力提升学校教育教学质量。

3、依照现代示范教育学校标准依法办学、依法治校，有序将学校全方位工作整体推进。

4、根据学校实际，充分调动各部门工作推进步伐，合理制定学校年度经费预算，依照经费使用规定，核齐核足教师培训、教研教改、教材征订、办公、体卫艺、设备补足配齐、党建、民族团结、铸牢中华民族共同体意识等经费列支预算。

5、注重师资队伍建设、注重师德师风评价及管理、注重五育并举，营造良好育人氛围，为学生搭建德智体美劳全面发展的良好育人氛围。

6、紧扣铸牢中华民族共同体意识教育主线，重视民族团结、思政教育、质量提升、品牌打造等工作的整体推进。

7、重视教学设备配备，为高效教学提供保障

8、注重班子队伍建设，做到齐抓共管不留死角，积极为教育优质均衡验收做好前期筹备、落实预期准备。

9、注重学校文化建设，不断丰富、提升学校内涵发展品位。

10、细化安全管理措施，确保师生生命安全。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党总支部、校长室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部、名师工作室、财务室、工会办公室。

陇川县民族小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

2024年，陇川县民族小学深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会落实党的二十大及党的二十届三中全会精神。坚持政治引领，以“三个一”为抓手，夯实青少年思想根基。厚植家国情怀，以“三个课堂”为载体，不断丰富文化内涵；强化民族团结，以“三个活动”为内核，塑造边疆少年童心向党；打造文化品牌，以“三个融入”为依托，引导青少年立德修身。

陇川县民族小学以党组织领导的校长负责制改革为契机，以上级教育行政部门改革精神指示为“剧本”，充分发挥学校党组织书记的“导演”作用，助推学校校长的“主演”效能，培养广大教师“演绎精彩角色”的一贯作风。2024年李勇、杨有英、穆雪萍3位同志分别被德宏州教育体育局授予德宏州“好校长（书记）”“最美思政教师”“最美班主任”荣誉称号，杨丽琼、廖维标、尹保细、彭赞念、潘正方、马瑞、李玲华等10名党员同志被评定为“陇川县骨干教师”，祝秀英、杨荣云、方秋菊3名教师荣获陇川县课堂教学竞赛二等奖。

2.2025年工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持问题导向，致力于办好人民满意的教育。

在班子建设上，明确职责分工，加强协作与监督考核。师资队伍建设方面，重视培训发展，完善激励机制。师德师风建设从思想教育、规范行为、建立监督机制着手。教育教学质量提升聚焦教学常规、改革创新与质量监测。财务管理要确保经费合理预算与支出。五育并举，多维度发力。后勤保障围绕食堂、宿舍、校园卫生、物资采购管理展开。安全教育包含培训、制度建设、设施建设与隐患排查。实施中会依据实际情况调整完善，确保计划可行有效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12638850.82元，其中：一般公共预算11638850.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9836683.62元对比增加2802167.20元。主要原因：在职人员增加12人，事业人员参照公务员规范后绩效奖金纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2802167.20元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11638850.82元，其中：年收入11638850.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11638850.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8836683.62元对比增加2802167.20元。主要原因：在职人员增加12人，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2802167.20元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12638850.82元。财政拨款安排支出11638850.82元，其中：基本支出11638850.82元，与上年8836683.62元对比增加2802167.20元。主要原因：在职人员增加12人，事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2802167.20元。项目支出0元，与上年一致，没有支出。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”8789250.82元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1131161.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”49488.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”559984.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”204042.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”56560.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”848365.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族小学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族小学2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待162人次。

主要原因是：上年度“三公”经费公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族小学2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：一是上年度“三公”经费运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族小学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县民族小学资产总额26710609.91元，其中，流动资产196363.58元，固定资产26514245.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年15959610.37元相比，本年资产总额增加10750999.54元，其中固定资产增加10926534.35元，流动资产减少175534.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值147320.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000600111

[附件：陇川县民族小学2025年部门预算公开表20250427032050069]