陇川县第二小学2025年部门预算公开

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陇川县第二小学2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第二小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第二小学2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第二小学是一所县直属小学，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育发展的学校管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、财务室等科室。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）学生综合素质得到提高。

通过开展丰富多彩的德育活动、教学活动和校园文化活动，学生的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质得到了全面提高。

（2）教师业务水平得到提升。

通过加强师资队伍建设，开展教师培训和教学技能竞赛等活动，教师的业务水平得到了显著提升。

（3）教育教学质量稳步提高。

通过加强教学管理，规范教学常规，加强教学质量监控和教学研究活动，我校的教育教学质量稳步提高。在本学期的期中期末考试中，我校多数学科的成绩均有明显进步，优秀率、及格率和平均分都有不同程度地提高。

（4）校园文化建设取得成效。

通过加强校园文化建设，营造了优美的校园环境和浓厚的文化氛围，形成了具有我校特色的校园文化。校园文化活动的开展，丰富了学生的课余生活，培养了学生的兴趣爱好和特长，促进了学生的全面发展。

（5）校园安全稳定得到保障。

通过加强安全管理，完善安全管理制度，加强安全教育和安全隐患排查治理，我校的校园安全稳定得到了有效保障。本学期，我校未发生任何安全事故，为师生的学习和生活创造了良好的环境。

2.2025年工作计划

2025年度的学校工作，继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实 “立德树人” 根本任务，聚焦 “双减” 政策和新课标要求，以培养学生核心素养为导向，深化教育教学改革，加强师资队伍建设，优化校园文化环境，保障学生身心健康，推动学校高质量发展。

（1）加强师资队伍建设。加大教师培训力度，拓宽培训渠道，丰富培训内容，提高培训质量。加强对青年教师的培养，建立青年教师培养导师制，为青年教师配备指导教师，通过师徒结对的方式，促进青年教师的快速成长。加大骨干教师和学科带头人的培养力度，充分发挥他们的示范引领作用。

（2）提高教育教学质量。加强教学常规管理，进一步规范教师的教学行为，提高课堂教学效率。深化教学改革，积极探索适合学生发展的教学模式和方法，注重培养学生的创新精神和实践能力。加强对学生学习方法的指导，培养学生的自主学习能力和合作学习能力。关注学生的个体差异，加强对学困生的辅导和帮助。

（3）深入推进校园文化建设。进一步挖掘校园文化内涵，提炼出具有本校特色的校园文化精神，丰富校园文化的内容。开展形式多样、丰富多彩的校园文化活动，满足不同学生的兴趣爱好和需求。加强校园文化建设与教育教学工作的融合，充分发挥校园文化的育人功能。

（4）改善学校软硬件设施。按照标准化学校的要求，逐步完善学校设施条件。合理规划和利用校园空间，加强学校体育运动场地建设，增加体育设施设备，满足学生的体育锻炼需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15982152.20元，其中：一般公共预算14982152.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13287617.75元对比增加2694534.45元，增长主要原因是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2694534.45元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14982152.20元，其中：本年收入14982152.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14982152.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12287617.75元对比增加2694534.45元，主要因为事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2694534.45元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15982152.20元。财政拨款安排支出14982152.20元，其中：基本支出14982152.20元，与上年12287617.75元对比增加2694534.45元，主要因为事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加2694534.45元。项目支出0元，与上年对比持平。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”11166119.88元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”153999.72元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1453807.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”6783.60元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”63604.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”717725.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”257064.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”72692.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1090357.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29100.00元，较上年0元增加29100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二小学2025年公务接待费预算为19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待324人次。

增加主要原因是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加主要原因：一是上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二小学2025年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第二小学资产总额27654198.41元，其中，流动资产308842.90元，固定资产27345354.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年22229311.68元相比，本年资产总额增加5424886.73元，其中：流动资产增加55457.03元，固定资产增加5369429.70元，无形资产与上年持平无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值189950.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000800111

 [附件：陇川县第二小学2025年部门预算公开表20250427032925509]