陇川县第一示范幼儿园2025年部门预算公开

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陇川县第一示范幼儿园2025年部门预算公开目录

 

第一部分陇川县第一示范幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第一示范幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第一示范幼儿园2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一示范幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园的发展规划、基础设施建设；二是要结合本园实际，制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境；三是要依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；四是要严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理幼儿生活和做好卫生保健工作；五是要与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展，不断提高我园办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、办公室、财务室、保健室、党建室。

陇川县第一示范幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年主要工作成效

（1）在教育教学活动中，积极探索。提高教职工的不断进步，争取机会让更多教师参加各种培训，创建一支业务能力超强的教师队伍，成为陇川县幼儿园发展的示范基地，利用公开课的形式邀请帮扶幼儿园教师参加观摩，顺利结题3个县级课题。

（2）在后勤管理方面：根据上级有关部门的工作要求，我园严格落实每一步骤环节，经上级部门的检查与考核给予我园食堂A级食堂。

（3）团队活动表现优异：荣获第二届园丁杯“优秀组织奖”，“大美陇川”五一职工运动会上取得八段锦表演“二等奖”。

2.2025年工作计划

（1）指导思想：以《幼儿园教育指导纲要》《3 - 6 岁儿童学习与发展指南》为指引，坚持“一切为了孩子的健康成长和全面发展”的办园宗旨，强化师资队伍建设，优化园所管理，提升服务质量，为幼儿营造一个安全、健康、富有创意和充满关爱的成长环境，推动幼儿园各项工作再上新台阶。

（2）工作目标：促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。加强师德师风建设，提高教师的职业道德水平，增强教师的责任感和使命感。加强园所文化建设，营造积极向上、和谐融洽的园所文化氛围，提升园所的文化内涵和品牌形象。

（3）工作措施：注重课程的园本化、生活化和游戏化，充分挖掘本土文化资源和幼儿生活中的教育素材，将其融入到课程中，让幼儿在生活和游戏中学习和成长。建立教学质量监测机制，定期对幼儿的学习情况进行评估和分析，及时调整教学策略和方法，确保教学目标的达成。制定教师培训计划，开展师德师风主题实践活动，组织教师深入学习师德师风相关文件和法律法规，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观。加强与其他幼儿园的交流与合作，开展联合教研活动，分享教育教学经验，共同提升教师的教研水平。

严格执行卫生保健各项制度加强传染病防控工作，制定传染病防控应急预案加强对食堂工作人员的管理和培训，提高食堂工作人员的服务质量和食品安全意识完善安全管理制度，建立健全安全工作责任制，确保校园安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8637306.68元，其中：一般公共预算7637306.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8311382.74元对比增加325923.94元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加425923.94元；二是非税收入安排第一示范幼儿园保育经费减少100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7637306.68元，其中：本年收入7637306.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7637306.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7311382.74元对比增加325923.94元，主要原因：一是事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加425923.94元；二是非税收入安排第一示范幼儿园保育经费减少100000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8637306.68元。财政拨款安排支出7637306.68元，其中：基本支出4437306.68元，与上年4011382.74元对比增加425923.94元，主要原因：事业人员参照公务员规范后绩效奖纳入预算，随工资计提养老保险、医疗保险、职业年金等增加，住房公积金缴存比例统一由原来的8%上调至12%，导致人员经费增加425923.94元；项目支出3200000.00元，与上年3300000.00元对比减少100000.00元，主要原因：非税收入安排第一示范幼儿园保育经费减少100000.00元。单位自有资金支出1000000.00元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”6644090.68元，主要用于保障学前阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”397840.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”17406.00元，主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”195238.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”64465.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”19892.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”298375.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19400.00元，较上年0元增加19400.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一示范幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一示范幼儿园2025年公务接待费预算为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%，国内公务接待批次为18次，共计接待162人次。

增加的主要原因：上年度“三公”经费公务接待费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据需求自行编制预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一示范幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为9700.00元，较上年0元增加9700.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费9700.00元，较上年的0元增加9700.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加主要原因：一是上年度“三公”经费运行维护费由陇川县教育体育局（本级）统一编制，为了便于管理，本年度由各学校根据学校需求自行编制预算；二是根据工作需要，已向县政府申请车辆购置，因此全年预算车辆运行维护费9700.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因为学校为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县第一示范幼儿园资产总额7839120.97元，其中，流动资产57173.24元，固定资产7781946.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年8334659.43元相比，本年资产总额减少495538.46元，其中：流动资产增加24064.79元，固定资产减少519603.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产37项，账面原值73116.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53312400436000900111

 [附件: 陇川县第一示范幼儿园2025年部门预算公开表20250427033157922]