陇川县教育科学研究中心2023年度部门决算

监督索引号53312400436000101000

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职能
      组织实施素质教育，负责全县中小学的教学研究，教育科研，教学管理及教学指导工作，组织开展课改实验，进行教学改革、总结推广教学改革经验，探索教学规律，提高教学质量。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      2023年，教科中心继续推行“一校一策”课改方案，加大课改指导和督促力度。深入一线开展听评课、课改专题讲座、送教下乡、案例式教学研讨、参观课改先进学校、课改推进会等方式，使教育教学改革真正落实到课堂教学中。
    （1）积极开展教研活动，提高教师队伍素质组织开展网络培训。教研员深入一线基层学校研究、指导课改工作全年累计852天、听评课共计997节。1月11日组织全县中小学体育教师参加了“云南省学校体育教育教学研究论坛网络培训会”，参训教师60人；1月15日组织德育副校长、德育处、年级主任、班主任、心理健康教师参加了“云南省中小学心理健康教育网络研讨培训会”，参训教师625人。5月22日—25日，10月31日—11月3日，借助上海青浦区练塘镇学区教育工作组到我县开展精准结对帮扶交流活动契机，对我县中小学幼儿园进行了教学指导、培训教师910人次；组建县级名师工作室。组建了陇川县“初中语文李祖爱名师工作室”“初中数学李本艳名师工作室”“初中英语李兆华名师工作室”“初中美术胡加玲名师工作室”4个名师工作室；组织完成州县两级教师熟悉教材教法过关测试工作。8月25日，组织全县义务教育学校教师参加州县两级熟悉教材教法测试工作，合格率达100%。2023年11月23-24日，在陇川县第五中学报告厅组织召开了“陇川县2023年义务教育学校课堂教学改革现场推进会”，共有280余人参会。
    （2）以赛带训，构建有效课堂积极推荐我县中小学教师参加州、省学科竞赛活动：4月-11月分别推荐小学数学、英语、科学及初中语文、数学、物理、生物学参加德宏州学科竞赛活动，其中清平中心小学李兴存荣获小学数学课堂竞赛一等奖、陇川县第一小学彭念明荣获小学英语课堂教学竞赛二等奖、陇川县第二小学李建萍荣获小学科学课堂教学竞赛二等奖、陇川县章凤完全中学黄琦荣获初中数学课堂教学竞赛二等奖。组织全县幼儿教师参加“幼儿智慧游戏课程线上培训活动”，全年培训幼儿园教师1602人次。
    （3）扎实开展双语研讨活动2023年我县开设双语学前班学校3所，通过开展双语教师培训、学科研讨交流、检查指导教学常规、听评课活动等，切实提高了少数民族教师的教育教学水平。10月23-25日，组织傣语教师参加德宏州双语课堂教学观摩研讨及培训活动；10月30日至11月1日，组织景颇、载瓦教师参加德宏州双语课堂教学观摩研讨及培训活动。全年培训双语骨干教师39人次。
    （4）切实落实教研员联系乡村学校制度2023年4月17—21日、10月23-27日，中心全体教研员完成两次驻校一周研究指导教学工作。通过驻校指导，优化课堂教学策略，提升乡村学校的教育教学质量。
    （5）积极开展教育科研，使校本教研常态化
认真抓好校本教研、校本培训、课题研究，进一步规范了我县的校本教研工作，鼓励广大一线教师积极开展微型课题研究，2023年申报课题15个，其中：省级课题1个，州级课题2个，县级课题12个；结题12个，其中州级课题2个，县级课题10个。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、电教室、师训办。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县教育科学研究中心作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县教育科学研究中心人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
      年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

      一、收入决算情况说明
      陇川县教育科学研究中心2023年度收入合计344.29万元。其中：财政拨款收入340.73万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入3.56万元，占总收入的1.03%。与上年相比，收入合计减少22.89万元，下降6.23%。其中：财政拨款收入增加0.43万元，增长0.13%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少23.33万元，下降86.79%。下降主要原因为本年度云南省师范大学联合办学经费收入减少25.00万。
      二、支出决算情况说明
      陇川县教育科学研究中心2023年度支出合计341.45万元。其中：基本支出330.50万元，占总支出的96.79%；项目支出10.96万元，占总支出的3.21%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少17.01万元，下降4.75%。其中：基本支出减少27.97万元，下降7.80%；项目支出增加10.96万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。支出下降主要原因是本年度基本支出中的职业年金及抚恤费减少24.00万，云南省师范大学联合办学经费支出减少16.00万元；项目支出增长主要原因为新增现代小康村国家通用语言培训专项经费10.23万元，单位自有资金其他收入0.72万元纳入项目支出。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县教育科学研究中心单位机构正常运转的日常支出330.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出293.99万元，占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.51万元，占基本支出的11.05％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县教育科学研究中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.现代小康村国家通用语言培训专项经费10.24万元，用于开展农村普通话培训；
      2.其他收入支出0.72万元用于弥补学校办公经费开支不足。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县教育科学研究中心2023年度一般公共预算财政拨款支出340.73万元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少1.50万元，下降0.44%,主要原因是本年度职业年金及抚恤费减少。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出253.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%。主要用于发放本单位教师工资及保障单位日常运转；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出35.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险及职业年金；
      9.卫生健康（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于缴纳公务员医疗补助、职工医疗保险费及生育保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于现代小康村国家通用语言培训；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出16.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于缴纳2023年度住房公积金及购房补贴；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.62万元，完成年初预算的81.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.98%，完成年初预算的149.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.02%，完成年初预算的13.00%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县教育科学研究中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的81.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为1.49万元，完成年初预算的149.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.13万元，完成年初预算的13.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度我单位公务用车出勤率较上年度低，破损维修费减少。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.86万元，下降53.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.99万元，下降57.18%；公务接待费支出决算0.13万元，比上年增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位公务用车出勤率较上年度低，破损维修费减少；接待费增加主要为上海青浦区教育工作组赴陇川开展教育交流活动，导致接待费用比上年增加。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇学校开展教学常规检查工作及教育科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海青浦区教育工作组赴陇川开展教育交流活动2批次22人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
      陇川县教育科学研究中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为教育科学研究中心属于事业单位，故无机关运行经费。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县教育科学研究中心资产总额241.35万元，其中，流动资产49.66万元，固定资产191.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.00万元，其中固定资产减少13.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值2.15万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.34万元。授予中小企业合同金额2.34万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县教育科学研究中心单位绩效自评情况详见附表(13-15表)。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436000101111

 [附件: 陇川县教育科学研究中心2023年度部门决算公开表20241012032922941] 

 [附件: 陇川县教育科学研究中心2023年度部门整体支出绩效自评表20241012032922941] 

 [附件: 陇川县教育科学研究中心2023年度国有资产使用情况表20241012032922941]