陇川县第三幼儿园2023年度部门决算

陇川县第三幼儿园2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况

      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      贯彻执行党的教育方针和国家法律法规，依法依规办园;按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展;为家长提供科学育儿宣传指导，实现家园共育;执行幼儿园安全管理、卫生保健等规定。
    （二）2023年度重点工作任务概述

      1.合理规划，落实教学常规管理。

      规范班级计划、月计划、周计划和日计划的制定。进一步规范班级管理，强化课堂教学组织。年级优化班级区域活动和体能循环大课间活动；在环境创设中，大家齐心协力、出谋划策。狠抓教师基本功。我园对不同能力层次的教师开展不同的基本功训练和达标活动；狠抓教科研，提升教师研讨水平。12月我园教师封应仙在陇川县公办幼儿园教师集中教学竞赛中荣获一等奖。今年和我园“幼小衔接”对口学校“陇川县第二小学”共同合作申报州级课题研究，现已立项。

      2.搭建平台，促进家园和谐共育。
      完成129名新生入户家访活动；充分利用家访与家长保持密切联系，坚持及时更新班级家园栏内容；认真填写《家园联系手册》。一年来，共组织召开了四次园级家长培训会，举行了两次家长开放日活动；组织筹划了庆“六一”游园活动、首届冬季运动会和“大美陇川”亲子迷你马拉松等活动。开展了幼儿园办园质量和师德师风家长问卷，满意度达99.8%
      3.健全机制，强化幼儿园安全工作。
      我园始终把安全工作摆上重要议事日程，做到措施再强化；责任再落实。一是抓好幼儿安全教育环节，增强幼儿自救自护的主体意识。二是抓好幼儿园安全管理环节，增强安全工作的防范意识。建立健全了“幼儿园安全管理内控机制”。
      4.科学管理，严格卫生保健制度。认真做好传染病的预防工作，严格把好新生入园关和教职工每年一次的体检关。把好晨检、午检两大关。制订了合理的食品卫生安全制度，科学安排幼儿膳食。严格按消毒常规做好消毒工作。
      5.加强监督，增强财务工作透明度。我园一直严格按照德发改〔2017〕424号文件执行标准进行收费，收费标准在宣传栏上公示，副园长分管领导实行监督制，杜绝乱收费现象发生。在财产管理和财务工作方面，做到了月初计划，月尾结算，每一笔支出账目清楚，透明度高。
      6.在第二届“园丁杯”教体系统职工运动会中，我园“齐心协力”（10人11足）荣获第五名和组织优秀奖。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我单位共设置8个内设机构，包括：党政办、行政办、教科室、后勤办、文宣办、德育安全办公室、财务办公室、工会。 
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县第三幼儿园作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县第三幼儿园人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
      年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
      车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

      本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，没有政府性基金预算安排的财政拨款收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明
      陇川县第三幼儿园2023年度收入合计223.62万元。其中：财政拨款收入223.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加165.77万元，增长286.60%。其中：财政拨款收入增加165.77万元，增长286.60%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元与上年一致；其他收入0.00万元，与上年一致。主要原因是我单位为2022年9月才新成立的单位，因此本年度比上年度增加教师工资84.38万元，非税收入及县级公用经费80.94万元，幼儿资助0.45万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县第三幼儿园2023年度支出合计223.62万元。其中：基本支出223.62万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加165.77万元，增长286.60%。其中：基本支出增加165.77万元，增长286.60%；项目支出0.00万元，与上年一致；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是我单位为2022年9月才新成立的单位，因此本年度比上年度增加教师工资支出84.38万元，非税收入及县级公用经费支出80.94万元，幼儿资助0.45万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县第三幼儿园单位机构正常运转的日常支出223.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.75万元，占基本支出的51.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.87万元，占基本支出的48.69％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县第三幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出223.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加165.77万元，增长286.60%,主要原因是我单位为2022年9月才新成立的单位，因此本年度比上年度增加教师工资支出84.38万元，非税收入及县级公用经费支出80.94万元，幼儿资助支出0.45万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出197.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于教师工资福利的发放，保障学校正常运转的公用经费、学生营养改善计划资金及贫困家庭寄宿生生活补助等补助资金；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出12.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳单位职工的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职业年金；
      9.卫生健康（类）支出7.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳2023年单位职工住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位按照中央八项规定和“过紧日子”要成为习惯和常态的精神，严格控制公务接待。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县第三幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为陇川县第三幼儿园属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县第三幼儿园资产总额1631.59万元，其中，流动资产5.53万元，固定资产1626.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1614.79万元，其中固定资产增加1613.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
      国有资产占有使用情况表详见附表12。
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额13.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.01万元。授予中小企业合同金额13.01万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县第三幼儿园绩效自评情况详见附表，因本单位无项目支出，故项目支出绩效自评表公开空表。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436002501111

 [附件: 陇川县第三幼儿园2023年部门国有资产使用情况表20241014085308659] 

 [附件: 陇川县第三幼儿园2023年度部门决算公开表20241014085308659] 

 [附件: 陇川县第三幼儿园2023年度部门整体支出绩效自评表20241014085308659]