陇川县勐约乡中心学校2023年度部门决算

陇川县勐约乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县章凤镇中心学校承担着本镇实施义务教育、促进基层教育、小学学历教育及相关社会服务的职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，多措并举开展学习宣传教育活动，以党建、团建、队建促教学、师风、学风，加强教育体育系统党风廉政建设工作。认真贯彻落实中共中央办公厅关于《中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》及省、州相关文件精神，坚持“一校一案”，积极稳妥中小学校党组织领导的校长负责制工作，确保工作落地见效。

2.抓牢教育质量生命线，细化教学常规。进一步细化教学常规管理，做到科学、规范。以课程改革为抓手，从细节、过程入手，积极组织集体备课，开展小组合作学习，推行我校课堂教学模式，坚持“课堂抓主流，课外抓辅导”的做法，要求备课要提高有效性、上课要体现时代性、作业要加强精选性、辅导要注重及时性、评价要倡导发展性。加强教师业务学习，采取讲座、观看先进教学录像、互相听评课等形式进行业务学习；严格落实月考制，做到严考详阅细讲，正确评价自身课堂教学，及时反思总结，找出短板补齐短板，尽量避免教学的盲目性和低效性。加强教务主任和教科室主任对各科任教师的监督，切实有效地发挥教务主任和教科室主任在教师管理、教学教研等方面的职能作用，不断提高综合素质，出色地当好领头雁。制定各学科提高质量的具体措施，抓住影响教学质量的关键环节，关键因素，关键教师。积极动员和鼓励学生及家长享受优质教育资源，致力于“轻负担、高质量”，让学生想学乐学。扎实抓好各学科学困生的转化工作，督促教师做到多一点行动，少一点埋怨，早一点落实转化措施，多一点关心体贴，花大力气提高合格率和优秀率。

3.全力抓好控辍保学工作。认真落实“控辍保学”登记、报告、劝返、保障等制度，依法依规抓实控辍保学工作。建立校班子成员分片挂钩，学校领导及教师包辍学生的包保责任制，按照控辍保学联防联控工作机制，采取“1对1”和“多对1”的方式，进村入户进行全员家访并开展劝返复学工作。学生资助政策实行应助尽助，全面落实义务教育经费保障机制、营养改善计划、较少民族补助，免学杂费、建档立卡家庭经济困难学生生活费补助等教育惠民政策。

4.继续加强教师队伍建设。一是认真落实义务教育教师县管校聘工作。二是认真开展教师培训。三是狠抓师德师风建设。完善相关制度，将师德师风建设工作落实落细。四是多举措提升教育教学质量。   

5.全面做好学校安全工作。认真贯彻“党政同责”“一岗双责”责任制，落实好主体责任，逐级签订安全责任书，细化目标和责任。利用校园安全周、安全月等开展好主题宣传活动，不定期开展应急演练，提高师生安全防范意识。进一步建立完善校园安全工作联席会议制度和校园安全管理制度，加强校园周边环境整治，规范学校突发事件应急预案，构建和谐平安校园。继续加强“3十1”警校共建工作，加强校园安全人防、物防、技防建设，不断提高安全防范能力。聘请法治副校长1人，全部学校安装了一键报警系统。规范学校安全保卫工作，实现了所有学校校园视频监控系统全覆盖，校园安全人防、物防、技防得到很大提升。学校全面履行安全监管责任、做好校园疫情防控、校园安全四项重点工作、食品安全、中小学心理健康等方面的工作，确保校园安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1.陇川县勐约乡中心小学

2.陇川县勐约乡幼儿园

3.陇川县勐约乡瓦幕幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陇川县勐约乡中心学校作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

根据有关要求，陇川县勐约乡中心学校人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生400人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县勐约乡中心学校2023年度收入合计799.38万元。其中：财政拨款收入769.31万元，占总收入的96.24%；其他收入30.06万元，占总收入的3.76%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加115.38万元，增长16.87%。其中：财政拨款收入增加85.35万元，增长12.48%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加30.03万元，增长100100.00%。主要原因为本年度收入义务教育公用经费增加43.25万元，学前教育费增加12.45万元，学生补助27.85万元，课后服务资金增加4.89万元。

二、支出决算情况说明

陇川县勐约乡中心学校2023年度支出合计796.36万元。其中：基本支出767.81万元，占总支出的96.41%；项目支出28.55万元，占总支出的3.59%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加107.17万元，增长15.55%。其中：基本支出增加81.51万元，增长11.88%；项目支出增加25.66万元，增长887.89%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为本年度支出义务教育公用经费增加43.25万元，学前教育费增加12.45万元，学生补助27.85万元，课后服务资金增加4.89万元，项目支出本年度单位自有资金项目支出增加27.05万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县勐约乡中心学校单位机构正常运转的日常支出767.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.93万元，占基本支出的85.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.88万元，占基本支出的14.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县勐约乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年省级专项彩票公益金1.50万元，主要用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出；

2.其他收入支出27.00万元，主要用于弥补学校办公经费开支不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县勐约乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出767.81万元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比增加86.57万元，增长12.71%,主要原因为本年度收入义务教育公用经费增加41.38万元，学前教育费增加12.45万元，学生补助27.85万元，课后服务资金增加4.89万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出636.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于学校日常运转公用经费开支，教职工工资发放，学前教育家庭经济困难学生、寄宿生等助学金支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出64.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出及用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出；

9.卫生健康（类）支出38.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费、用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出及用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出27.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县勐约乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县勐约乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为陇川县勐约乡中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县勐约乡中心学校资产总额1745.02万元，其中，流动资产12.54万元，固定资产1732.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.05万元，其中固定资产减少45.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值9.01万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额69.57万元，其中：政府采购货物支出64.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.88万元。授予中小企业合同金额69.57万元，其中：授予小微企业合同金额17.41万元。

四、单位绩效自评情况

陇川县勐约乡中心学校绩效自评情况详见附表（13-15）。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。