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浏览量：1192 作者： 日期：2024/10/15
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陇川县第一中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施高中教育，培养学生的综合能力并向高等学校输送人才。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建工作。行稳致远，切实开展中小学党组织领导的校长负责制工作。认真学习，深刻领会，吃透中央《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》文件精神，真正实现学校党委全面领导学校工作，切实履行把方向、管大局、决策、抓班子、带队伍和保落实的领导职责。建章立制，健全议事决策制度和协调运行机制，充分发挥党员的先锋模范作用，充分发挥年级支部的战斗堡垒作用，千方百计提升教育教学水平和质量。推行“两个机制”：一是“把党员教师培养成骨干、把骨干教师发展成党员”的双培养机制；二是年级支部书记参与年级管理机制，年级支部书记主抓学生德育和师德师风建设工作。我们开展“三项活动”：一是党员教师先锋示范课活动；二是党员教师课后找学生谈话谈心活动；三是高三党员教师带头培优补差活动。狠抓师德师风建设，实行每月教职工大会师德师风专题教育制度、党委约谈问题教职工制度、对有违纪违法风险的教职工实行“人盯人”防守制度，实行年终考核、绩效考核、职称晋升、评优评先和师德师风有问题的教职工一票否决制度。落实“三会一课”制度，开展“主题党日”活动、主题教育和上级党组织部署的各项学习活动。
2.教学教研工作。教学工作是学校工作的核心，高三教学工作是核心的核心。唯有实现高考成绩的破冰起航，学校才有话语权，才有尊严和口碑。学校的一切工作都必须以教学为中心来谋篇布局，都必须以教学质量的提升为目的和归宿。我们的管理思路主要从两个维度综合施策：一是教师教好，优化教学行为，提高教学质量；二是学生学好，激发学生学习的内生动力，提高学习效率。进一步深化课堂教学改革，转变教学理念，优化教学行为，提高课堂效益。教学质量提高初见成效，例如2024届高二年级在学业水平测试中过关率大幅提升，甚至创造了语文学科全过关的骄人成绩。组织教师培训，努力提高教师专业素养。组织开展了2023年校本培训，并圆满完成验收考核工作；分批组织2023届高三、2024届高三教师赴联盟总校州民一中参加各级各类教学科研学习交流；组织思政课教师分批赴芒市德宏师专参加思政课专题培训；组织2024届高三小班教师赴江西学习；组织2024届高三学科长赴盈江参加高考研讨活动等。本年度外出参加各项培训的教师人数高达170余人次。搭建平台，为教师提供学习展示的机会，如：上学期举行教改研究课——“试卷讲评示范课”教研活动；下学期举行了教改研究课——“资深教师教改研究课”教研活动；积极组织参加了州级、省级课赛，并取得了优异成绩等。积极开展学生学科竞赛活动，提升学生学科素养。如：高一年级语文学科组组织的演讲比赛、高一英语学科组组织的英语书法比赛、高二语文学科组组织的作文竞赛、高一高二语文学科组组织的硬笔书法比赛。竞赛活动丰富了学生的学习生活，激发了学生的学习兴趣。
3.德育安全工作。“生命至上，安全第一”。德育安全工作压倒一切。是一所学校正常运行的前提和基础，是教学效益和质量提升的前提和基础。一旦安全出问题，学校便无法安心搞教学，更无所谓效益和质量。德育为先，抓实养成教育。抓实纪律及德育教育。如：违纪教育、晨会通报、新生军训及思想教育、仪容仪表检查、民族团结教育等。加强对班主任的培训，提升班主任业务能力，强化班级管理，提高班级消弭和化解违纪违法事件的能力。本学期组织召开了4次班主任例会，对班主任进行培训，每月对各班进行量化考核；组织各班每周开好主题班会；12月23日与联盟学校州民一中联合举办德育研讨会等。“安全无小事，责任重于泰山”。人人都是安全员，人人都是责任人。面对校园安全，没有人是局外人，是旁观者，任何人都必须责无旁贷扛起安全责任，筑牢校园安全的铜墙铁壁，做好“三防（人防、技防、物防）”建设，确保校园平安祥和。
4.总务后勤工作。总务后勤工作是学校正常运行的物质基础和生活保障。学校对总务后勤工作的定位是：服务教学、服务师生、服务环境、资产管理、安全管理。要求总务后勤部门全面升级管理水平。2023年度升级食堂及食品安全管理，定期召开全部食堂从业人员会议，讲食品安全、讲卫生、讲规范操作、讲饭菜质量；坚持和完善值班领导陪餐制度、食品留样制度、学生就餐“排、收、净”制度；四次对学校食堂、超市、宿舍、教学楼等区域进行食品安全检查及水电安全隐患排查。寒暑假对学生宿舍、教室、食堂、功能室等进行全面检查，及时维修、更换破损的设备、设施，消除安全隐患，保障教学。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
陇川县第一中学共设置18个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室，总务处、财务室、工会、团委，综治办、德育处、校长办公室、书记室、副校长办公室、高一年级、高二年级、高三年级、医务室、心理咨询室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
陇川县第一中学作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
根据有关要求，陇川县第一中学人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员209人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2782人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陇川县第一中学2023年度收入合计4343.74万元。其中：财政拨款收入4132.92万元，占总收入的95.15%；上级补助收入0.00万元；事业收入210.34万元（含教育收费210.34万元），占总收入的4.84%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.48万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少0.73万元，下降0.02%。其中：财政拨款收入减少84.72万元，下降2.01%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入增加83.88万元，增长66.33%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.11万元，增长30.56%。财政拨款收入下降的主要原是因为本年度因学生人数减少42人，国家助学金支出减少28.65万元，另外2023年财政未安排高中过程绩效管理奖150.00万元，事业收入增长的主要原因为本年度学费、住宿上缴财政专户资金收入增加83.87万元。
二、支出决算情况说明
陇川县第一中学2023年度支出合计4400.28万元。其中：基本支出4123.16万元，占总支出的93.70%；项目支出277.13万元，占总支出的6.30%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少54.13万元，下降1.22%。其中：基本支出减少257.14万元，下降5.87%；项目支出增加203.01万元，增长273.89%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是基本支出下降一是本年度将单位自有资金普通高中学费住宿费267.36万元纳入项目支出。二是本年度县级公用经费支出比上年增加182.54万元，事业收入支出比上年增加107.91万元。项目支出增加是本年度将单位自有资金普通高中学费住宿费267.36万元纳入项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陇川县第一中学单位机构正常运转的日常支出4123.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3650.97万元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472.18万元，占基本支出的11.45％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陇川县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.单位自有资金177.75万元，用于保障学校运转办公经费支出；
2.2022年结转三区人才计划教师专项资金8.00万元，用于三区人才计划交流教师差旅补助；
3.陇川县第一中学和德宏州民族中学联合办学专项经费1.76万元，用于外派校长的差旅补助；
4.普通高中学杂费收入补助经费89.62万元，用于弥补学校办公经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陇川县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4132.92万元,占本年支出合计的93.92%。与上年相比减少84.72万元，下降2.01%,主要原因是本年度将单位自有资金普通高中学费住宿费267.36万元纳入项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出3214.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于教职工工资发放，学校日常运转公用经费开支，国家助学金等补助发放；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出488.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于缴纳单位职工机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险，失业保险、职业年金；
9.卫生健康（类）支出256.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助及职工医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出173.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于缴纳单位职工2023年度住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陇川县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，导致无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陇川县第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为陇川县第一中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陇川县第一中学资产总额11486.46万元，其中，流动资产395.36万元，固定资产11088.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.51万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少660.33万元，其中固定资产减少575.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额42.69万元，其中：政府采购货物支出23.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.44万元。授予中小企业合同金额42.69万元，其中：授予小微企业合同金额21.17万元。
四、单位绩效自评情况
陇川县第一中学单位绩效自评情况详见附表。（13—15表）
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53312400436000201111
[附件: 陇川县第一中学2023年度部门决算公开表20241012041817572]
文章来源：财基股
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