陇川县民族中学2023年度部门决算

陇川县民族中学2023年度部门决算

目录

      第一部分  单位概况
      一、主要职能
      二、单位基本情况
      第二部分  2023年度部门决算表
      一、收入支出决算表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
      第三部分  2023年度部门决算情况说明
      一、收入决算情况说明
      二、支出决算情况说明
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
      一、机关运行经费支出情况
      二、国有资产占用情况
      三、政府采购支出情况
      四、单位绩效自评情况
      五、其他重要事项情况说明
      六、相关口径说明
      第五部分  名词解释

      一、主要职能
    （一）主要职能
      实施初中义务教育，促进基础教育发展。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      我校在县委县政府、县教体局的正确领导下，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；规范学校管理，维护学校、教师和学生的合法权益，实施依法治校，促进学校持续稳定地健康发展。
      学校各级部门各司其职，互相协调，学校各方面工作进行得井井有条，实现了我校既定的教学目标，没有辜负全县各族人民的殷切期望。学校办学规模不断扩大，校园环境不断美化，师资力量不断增强。
德育工作：以抓师德为目标，以学生日常行为规范养成教育为基础，以抓年级管理、寄宿生管理，班主任、学生干部建设为重点。
      教育科研：根据年初制定的工作计划，真抓实干，扎实工作，进一步加强教师队伍的建设，继续立足于课堂教学改革，深化课堂有效教学，坚持以教研为基础，发挥教研的先导作用，注重教师的教学理论、教学技能培训，精心打造学习型、研究型教师队伍，致力实现“全体教师、学生共同发展”的教育理想，全面提高教育教学质量。
      教育教学：狠抓教学工作常规管理；细化学籍档案管理；做好阅览室、图书室和实验室工作，为教学服务；重视毕业班工作,确保中考成绩年年有提升；进一步落实控辍保学工作，实现教育真正脱贫。
总务后勤：精打细算，保证饭菜质量不下滑，不给家长增加额外负担，让学校食堂成为家长心里的放心、安全、美味食堂。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我校共设置6个内设机构，包括：校办、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县民族中学作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县民族中学实有人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员178人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。
      年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2792人。年末遗属2人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附表）

      本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明
      陇川县民族中学2023年度收入合计4162.94万元。其中：财政拨款收入4085.69万元，占总收入的98.15%；上级补助收入0.00万元；事业收入76.78万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.84%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.47万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加302.10万元，增长7.82%。其中：财政拨款收入增加333.73万元，增长8.89%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少31.90万元，下降29.35%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加0.26万元，增长130.00%。主要原因为本年度增加学生生活补助224.53万元，抚恤金80.19万元，办公经费165.01万元；政府性基金预算财政拨款增加5.00万元，主要是本年度增加体彩公益金项目资金5.00万元。事业收入减少主要原因为本年度勤工俭学收入减少；其他收入增加增长主要原因为本年度税务部门拨入个人所得税手续费增加0.26万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县民族中学2023年度支出合计4173.48万元。其中：基本支出4063.69万元，占总支出的97.37%；项目支出109.78万元，占总支出的2.63%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加316.15万元，增长8.20%。其中：基本支出增加206.37万元，增长5.35%；项目支出增加109.78万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因为本年度增加学生生活补助224.53万元、抚恤金80.19万元，办公费117.65万元、维修费14.55万元、培训费15.88万元、劳务费16.93万元。项目支出增加主要是本年度增加三区人才计划教师专项资金17.00万元，体彩公益金项目资金5.00万元，单位自有资金87.78万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县民族中学单位机构正常运转的日常支出4063.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3691.74万元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费371.95万元，占基本支出的9.15％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
      1.“三区”人才计划教师专项经费17.00万元，主要用于“三区”交流教师差旅补助；
      2.2023年省级专项彩票公益金彩票公益金5.00万元，主要用于丰富农村学生精神文化生活，提高农村青少年综合素质开展活动的相关支出；
       3.其他收入支出87.78万元，主要用于弥补学校办公经费开支不足。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4080.69万元,占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加328.73万元，增长8.76%,主要原因为本年度增加学生生活补助224.53万元、抚恤金80.19万元。日常公用经费支出371.95万元，比上年233.70万元，增加138.25万元，增长59.16%。增长主要原因为本年度增加办公费117.65万元、维修费14.55万元、培训费15.88万元、劳务费16.93万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出3188.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于保障学校的正常运转，支付教职工的基本工资，津贴补贴，奖金和绩效工资。购买办公用品和工会活动经费以及项目支出；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出487.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于教职工基本养老保险费支出、用于发放我校死亡教师的抚恤费支出及用于社会保障和就业方面支出；
      9.卫生健康（类）支出238.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于保障教职工基本医疗保险缴费及用于保障教职工医疗保险及生育保险支出；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出166.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
      陇川县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我单位严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，与上年一致。
      (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况
      陇川县章凤镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，主要原因为陇川县章凤镇中心学校属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县民族中学资产总额3515.96万元，其中，流动资产173.61万元，固定资产3341.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.48万元，其中固定资产减少82.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产32项，账面原值43.09万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表12）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额288.70万元，其中：政府采购货物支出255.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出33.10万元。授予中小企业合同金额288.70万元，其中：授予小微企业合同金额6.21万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县民族中学绩效自评情况详见附表（13-15）表。
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
      基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
      机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
      （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436001801111

 [附件: 陇川县民族中学2023年度部门决算公开表20241014082536086] 

 [附件: 陇川县民族中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241014082536086] 

 [附件: 陇川县民族中学2023年度国有资产使用情况表20241014082536086]