陇川县第二中学2023年度部门决算

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陇川县第二中学2023年度部门决算

  一、主要职能
    （一）主要职能
      实施初中义务教育，促进基础教育发展。
    （二）2023年度重点工作任务概述
      2023年度重点工作任务介绍。2023年，我校在上级教育主管部门的关心支持下，紧紧围绕党的二十大精神，认真贯彻执行党的教育方针，面向全体学生，全面实施素质教育，提高教学质量。
      加强教师师德师风建设，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织教职工学习党和国家的时事政策，结合师德师风整治年、师德师风教育月等主题活动，要求全体教职工在师德、师能方面发挥先锋模范作用。
      加强领导班子建设。为提高学校领导班子的凝聚力和战斗力，学校加强班子自身建设，结合实际扎实开展作风革命、效能革命, 切实转变工作作风，形成了干事创业合力，提高了拒腐防变能力，促进了各项工作顺利开展。
      学校严格按照教育部编制的《全日制普通初级中学课程计划》，开足、开齐各科各类课程，开好实验课、信息技术课和综合实践活动课，认真落实“双减”及课后服务工作，积极开设校本课程，开展研究性学习，进行通用技术教育和社区服务活动。认真完成学籍录入、档案管理、家庭经济困难学生的认定及资助工作。继续狠抓教学常规工作，督导教学过程的管理与落实，使常规管理工作制度化和精细化。继续抓好控辍保学工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。
      坚持德育为首，加强学生思想道德教育、爱国主义教育。利用校内外资源，积极加强家校联系，对学生进行理想、责任、感恩、法制、心理健康、禁毒防艾、传染病及安全等方面的教育。
      安全教育。时时讲安全，时时谈安全。做好学校安全大排查，做到及时发现问题，及时整改，防患于未然。安全预防先行，学生回家前必强调安全。对安全工作“人人有责，齐抓共管”，时时做好学校安全大排查，做到及时发现问题，及时整改，防患于未然。
      积极开展各类文体活动，丰富校园文化生活。为丰富校园文化生活，一年来，学校开展了演讲、征文、书法、绘画、手抄报、篮球、排球比赛，元旦晚会、五四晚会、毕业晚会、法制晚会、文体艺术节等活动，营造了轻松、和谐、愉快、健康向上的校园文化氛围。
      建立健全各项财务管理制度，加强对资产、经费的使用管理，完善经费的开支审批制度。实行财务公开制度，学校的开支账目每学期在校务公开栏上进行公示，接受教职工和社会的监督。学校严格按照省、州、县有关文件规定进行收费，没有设立收费项目和擅自提高收费标准，并将收费公示牌挂在醒目位置，接受社会监督；按“收支两条线”的原则进行收费管理，所收款项及时上缴县财政，不挪作他用，不坐收坐支，不设立小金库；规范教育经费管理，把钱用到刀刃上。经费用于学校发展和教学最需要的地方，改善了学校的办学条件，保障了正常教学活动的开展。
      二、单位基本情况
    （一）机构设置情况
      我校共设置8个内设机构，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。
      我单位为基层预算单位，无下属单位。
    （二）决算单位构成
      陇川县第二中学作为二级预算单位纳入陇川县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
    （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 
      根据有关要求，陇川县第二中学人员编制不宜公开。2023年在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员94人。
      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
      年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1441人。年末遗属4人。
      车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

  一、收入决算情况说明
      陇川县第二中学2023年度收入合计2474.94万元。其中：财政拨款收入2363.38万元，占总收入的95.49%；上级补助收入0.00万元；事业收入110.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的4.46%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.32万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加204.83万元，增长9.02%。其中：财政拨款收入增加250.17万元，增长11.84%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入减少42.49万元，下降27.82%；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入减少2.85万元，下降68.18%。主要原因是本年度公用经费收入增加78.26万元，人员经费中营养餐收入增加152.16万元，社会保障就业支出收入增加62.42万元，卫生健康支出收入增加47.18万元。
      二、支出决算情况说明
      陇川县第二中学2023年度支出合计2467.67万元。其中：基本支出2363.38万元，占总支出的95.77%；项目支出104.29万元，占总支出的4.23%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加223.95万元，增长9.98%。其中：基本支出增加119.66万元，增长5.33%；项目支出104.29万元，增长100%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本年度商品服务支出中办公费等增加54.38万元，对个人和家庭的补助中营养餐增加152.16万元，学生补助增加122.47万元。
    （一）基本支出情况
      2023年度用于保障陇川县第二中学单位机构正常运转的日常支出2363.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2135.99万元，占基本支出的90.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费227.39万元，占基本支出的9.62％。
    （二）项目支出情况
      2023年度用于保障陇川县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：单位自有资金104.29万元，用于弥补学校公用经费支出和勤工俭学扩大再生产。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
      陇川县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2363.38万元,占本年支出合计的95.77%。与上年相比增加250.17万元，增长11.84%,主要原因是本年度公用经费收入增加78.26万元，人员经费中营养餐收入增加152.16万元，社会保障就业支出收入增加62.42万元，卫生健康支出收入增加47.18万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
      1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
      2.外交（类）支出0.00万元；
      3.国防（类）支出0.00万元；
      4.公共安全（类）支出0.00万元；
      5.教育（类）支出1904.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于学校公用经费支出、发放教师工资、学生营养改善计划补助等；
      6.科学技术（类）支出0.00万元；
      7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
      8.社会保障和就业（类）支出246.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于上缴养老保险、职业年金及开展退休活动所支出的费用；
      9.卫生健康（类）支出125.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于公务员医疗保险及职工医疗保险缴费；
      10.节能环保（类）支出0.00万元；
      11.城乡社区（类）支出0.00万元；
      12.农林水（类）支出0.00万元；
      13.交通运输（类）支出0.00万元；
      14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
      15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
      16.金融（类）支出0.00万元；
      17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
      18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
      19.住房保障（类）支出87.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于缴纳2023年度住房公积金；
      20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
      21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
      22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
      23.其他（类）支出0.00万元；
      24.债务还本（类）支出0.00万元；
      25.债务付息（类）支出0.00万元；
      26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
      四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
      (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陇川县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度学校加强内控建设管理，严格控制三公缴费支出。
      2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算0.00万元，与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。
      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
      1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
      2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
      3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况
      陇川县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因为陇川县第二中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。
      二、国有资产占用情况
      截至2023年末，陇川县第二中学资产总额3108.30万元，其中，流动资产77.77万元，固定资产3030.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.25万元，其中固定资产减少47.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产117项，账面原值39.06万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
    （国有资产占有使用情况表详见附表）
      三、政府采购支出情况
      2023年度，单位政府采购支出总额227.63万元，其中：政府采购货物支出209.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额227.63万元，其中：授予小微企业合同金额44.00万元。
      四、单位绩效自评情况
      陇川县第二中学单位绩效自评情况详见附表。（13-15表）
      五、其他重要事项情况说明
      本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
      六、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
    （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53312400436000301111

  [附件: 陇川县第二中学 2023年度部门决算公开表20241012042536182] 

  [附件: 陇川县第二中学 2023年度国有资产使用情况表20241012042536182] 

  [附件: 陇川县第二中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012042536182]