陇川县第二小学2024年部门预算公开

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陇川县第二小学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第二小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第二小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

陇川县第二小学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第二小学是一所县直属小学，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育发展学校的管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校、不断提高教育质量；五是要根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、财务室等科室。

陇川县第二小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

我校加强教育教学科学化管理，全面提升学校管理水平，努力提高教育教学质量，通过课堂教学改革提升六年级毕业生整体素质；加强学校特色化建设，抓好体育艺术特色项目建设；加强学校文化建设，构建健康和谐、积极向上的人文校园；加强学校安全管理工作，确保年内不发生重大安全事故。

学校各项工作有声有色，稳步前进，取得了一系列成绩，一是学校教育教学质量稳步向前，逐步呈现与同类别学校并驾齐驱的局面。同时学校常规管理更进一步，在陇川县2023年度常规管理检查中获得一等奖；二是校园活动丰富多彩、有声有色，促进了学校全面发展；三是积极进行示范单位、先进学校创建，重新申报了“陇川县平安校园”“德宏州平安校园”获得通过。

2.2024年工作计划

（1）加强党支部建设，强化对各项工作的领导。一是持续做好党组织领导下的校长负责制，推动学校整体发展；二是强化政治思想、纪律教育和师德师风建设，打造好教师队伍；三是抓好日常组织活动的开展，做好发展党员工作；四是加强党组织对各项工作的领导，发挥好党组织的引领作用和党员教师的先锋模范作用。

（2）加强德育安全工作，营造安全、文明、和谐校园环境。一是持续做好学生小干部的选拔、培养、使用，促进学生自我管理水平的提高；二是加强班主任队伍的管理、培训、指导，提高班主任工作水平；三是加强学生品德素养和行为习惯养成教育，进一步强化校园风貌；四是多措施、多途径强化宣传教育和应急演练，提高广大师生的安全意识和安全能力；五是积极与各部门和家长联动，构建多方联动、齐抓共管的工作格局；六是以节庆日、纪念日、班队会为契机，开展好主题教育活动；七是搞好校园文化建设；

（3）加强研究创新，提高教育教学质量。一是继续抓好各项常规工作，强化常规质量；二是加强教学研究，推进课堂教学改革，提高教育教学质量；三是加强与清平中心学校联盟办学工作，促进资源共享、工作交流，达成互利共赢；四是强化青蓝结对工作，促进青年教师成长；五是强化教师队伍的培训、培养，促进教师专业成长。

（4）加强组织建设，发挥好少先队作用。一是完善少先队组织建设；二是开展好各项少先队活动；三是利用班队会、节庆日、纪念日，联合开展好各项主题教育；四是充分发挥好少先队组织、少先队员作用，促进学校工作进步。

（5）加强财务总务保障，提高服务水平。一是做好财务预算，确保学校正常运转；二是努力完善学校软硬件建设，保障各项工作正常开展；三是厉行节约，确保各项资金发挥应有功效；四是加强卫生管理，努力改善校园环境；五是强化食堂管理，做好师生服务，确保饮食安全；六是加强宿舍管理，促进学校管理提质增效。

（6）其他工作。一是提前谋划好艺术节、儿童节、妇女节、篮球比赛、足球队训练等大型活动；二是继续抓好社团活动，开展好课后服务工作；三是加强保健室建设，强化传染病防治，做好健康教育工作；四是积极改善教室多媒体设备，保障各班较好开展教学工作；五是持续推动校园文化建设，丰富、完善校园文化内容，凸显校园文化育人作用；六是各科室积极联动，确保学校工作进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制92人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1328.76万元，其中：一般公共预算1228.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1601.52万元对比减少272.76万元，下降17.03%，主要原因一是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致单位在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1228.76万元，其中:本年收入1228.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1228.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1501.52万元对比减少272.76万元，下降18.17%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致单位在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1328.76万元。财政拨款安排支出1228.76万元，其中：基本支出1228.76万元，与上年1489.11万元对比减少260.35万元，下降17.48%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%导致单位在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年12.41万元对比减少12.41万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出，因此本年度项目支出减少12.41万元；单位自有资金100万元，与上年100万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”952.67万元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”125.29万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.64万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”5.48万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”61.96万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”21.74万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”6.27万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”54.72万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第二小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是为了便于管理“三公经费”公务接待费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是为了便于管理，“三公经费”公务用车运行维护费统一由陇川县教育体育局（本级）编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第二小学资产总额2222.93万元，其中，流动资产25.34万元，固定资产2197.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2250.27万元相比，本年资产总额减少27.34万元，其中固定资产减少17.02万元，流动资产减少10.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产76项，账面原值36.87万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400436000800111

附件: 陇川县第二小学2024年部门预算公开表20240221031414672