陇川县第五中学2024年部门预算公开

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陇川县第五中学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第五中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第五中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。为户撒乡普通居民子女提供优质的教育服务，为培养优秀的初中毕业生，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境。学校本着以“学生发展为本”的核心教育理念，以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创造、学会健体”作为校训，以“诚实守信、勤奋守纪、尊师爱生、道明德高”作为校风，号召全校师生“动起来，创造生命的奇迹”，力争把学校打造成一所专业精良、课堂精彩、管理精细、文化精致的优质初中。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、校办、党支部、财务室、教务处、德育处、总务处。

陇川县第五中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是抓好控辍保学工作。搞好网格化管理，责任到校、年级、班级、家庭、个人。二是提升教育教学质量。（1）聚焦课堂，深化课堂教学改革；（2）关注备课、课后辅导及作业；（3）教育科研：集体备课、课后反思、课题研究；（4）关注学困生。三是加强学生管理。（1）加强班级常规管理：班委建制、班风、学风、卫生、三操、德育操行分等；（2）年级管理和教育扶正为主，处分处罚为辅；（3）关注重点学段、时段及风险点；（4）认真开展“导师制”活动；（5）每周布置德育作业；（6）细化班级评比考核；（7）加强控辍保学工作：叫回来、留得住、教育好。

四是提高工作执行力。（1）严格考勤、相关工作记录；（2）严格监督过程；（3）严格考核结果、评价；（4）严肃通报、处理制度;

2.2024年工作计划

一是党建工作。深入理论学习，加强党支部建设。抓好党风廉政建设和师德师风建设，充分发挥出党组织的战斗力。

二是抓好校园安全。利用大课间、主题班会等形式，持续抓好在防交通安全、防溺水、防性侵、防食物中毒等各方面安全工作。

三是控辍保学工作；做好不稳定学生一生一档工作。班主任和挂钩领导到学生家中家访，与学生谈心，了解辍学原因对症下药，努力让适龄学生到校接受教育。

四是深化课堂教学改革。持续推进五步会学教学法教学模式，开展校本培训、教研活动，教师技能比赛，抓好师资培训工作和教学常规管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1064.45万元，其中：一般公共预算964.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1115.02对比减少50.57万元，下降4.54%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入964.45万元，其中:本年收入964.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款964.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1015.02万元对比减少50.57元，下降4.98%，主要原因是2024年事业人员月发绩效奖励性工资不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1064.45万元。财政拨款安排支出964.45万元，其中：基本支出964.45万元，与上年1006.67对比减少42.22万元，下降4.19%，主要原因是事业人员工资中月发绩效不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年8.35万元对比减少8.35万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育”771.97万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支。

2、功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.64万元，主要用于保障教体系统退休经费支出。

3、功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3.92万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4、功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”43.70万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

5、功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”11.76万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

6、功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”4.48万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

7、功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”38.98万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第五中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年3.00万元减少3.00万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第五中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第五中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：为了便于管理，“三公经费”统一由局机关编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第五中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：为了便于管理，“三公经费”统一由局机关编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第五中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平无变化。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第五中学资产总额3110.74万元，其中:流动资产47.33万元，固定资产3063.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3189.00万元相比，本年资产总额减少78.26万元，其中：无形资产增加23.24万元，固定资产减少101.50万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值2.96元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53312400436002200111

附件: 陇川县第五中学2024年部门预算公开表20240221091328598