陇川县民族中学2024年部门预算公开

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陇川县民族中学2024年预算公开目录

第一部分陇川县民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县民族中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责发展学校管理

一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格实行控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育教学质量；五是要根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位制度；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、财务室。

陇川县民族中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是党建工作。中小学校实行党领导下的校长负责制，我校党总支部在上级教育工委的批准下，联合我校分校陇川县第三中学，升格成为民中党委；民中党委下设五个党支部，切实加强学校党支部组织建设和制度建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使全党始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。在党委领导下，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

落实全面从严治党主体责任，严格执行党章党规党纪，加强纪法宣传教育、廉洁文化建设和廉洁风险防控，营造风清气正的政治生态和良好育人环境。

二是办学条件。在民中党委的坚强领导下，学校办学条件不断改善，教育教学质量不断提高，校园育人环境不断美化，师资力量不断增强。学校以办人民满意的教育为抓手，从学生的品德教育、纪律教育、安全法制教育、心理健康教育等方面下功夫抓落实，各项规章制度不断完善。学校声誉不断得到外界认可，成为一所与陇川同步发展，教育改革实验基地、教育创新高地，“区域领先、陇川领跑”的县直初中学校。

三是教研工作。2023年教科室已完成校刊五期出版，教师有多篇论文发表在不同刊物上。我校鼓励教师进行论文、课题研究，引导教师深入学习教育教学理论，不断更新教育观念，提高教师自身的教学水平和艺术涵养。本学期已结题三个县级课题：分别是卢加松老师的《“双减”政策背景下边疆民族地区八年级语文课后作业的设计策略》，刘靖华老师的《初中英语线上线下融合教学有效性研究》；张建梅老师的《边疆少数民族地区生物中考复习策略研究》；尚正炜老师的州级课题《边疆民族地区“双减”背景下初中高效课堂研究》正在研究，预计2024年2月结题；两个县级课题正在研究，分别是段兴松老师的《规范七年级英语书写的有效性研究》，张元老师的《陇川县森林公园种子植物多样性研究及成果科普》。李兆华老师的州级课题正在走申报流程。

2.2024年工作计划

一是党建工作。抓好民中党委领导下的校长负责制。深入理论学习，加强党支部规范化建设。抓好党风廉政建设和师德师风建设，充分发挥出党组织的战斗力。

二是深化课堂改革。持续推进三学六路法教学模式，加大导师制力度。抓好师资培训工作和教学常规管理工作。

三是抓好校园安全。利用升国旗、主题班会、黑板报等形式，持续抓好在防交通、防溺水、防性侵、防食物中毒等各方面安全工作，常抓不懈。

四是控辍保学工作；做好不稳定学生一人一档工作。加强与不稳定学生的思想教育工作，多开展谈心谈话工作。假期班主任深入学生家中实行全员家访，了解原因对症下药，努力让适龄学生到校接受教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制178人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2989.57万元，其中：一般公共预算2789.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入200.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3592.36万元对比减少602.79万元，下降16.78%，主要原因是事业人员工资中月发绩效不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2789.57万元，其中:本年收入2789.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2789.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3392.36万元对比减少602.79元，下降17.77%，主要原因是事业人员工资中月发绩效不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2989.57万元。财政拨款安排支出2789.57万元，其中：基本支出2789.57万元，与上年3368.79万元对比减少579.22万元，下降17.19%，主要原因是事业人员工资中月发绩效不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年23.56万元对比减少23.56万元，下降100%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。单位自有资金支出200.00万元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出—普通教育—初中教育”2158.21元，主要用于保障学校的正常运转，支付教职工的基本工资，津贴补贴，奖金和绩效工资。购买办公用品和工会活动经费以及项目支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”288.66万元，主要用于教职工基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”1.25元，主要用于发放我校死亡教师的抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”12.63万元，主要用于社会保障和就业方面支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”141.78万元，主要用于保障教职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”46.77万元，主要用于教职工医疗互助缴费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”14.43万元，主要用于保障教职工医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”125.85万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族中学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年4.00万元减少4.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族中学部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族中学部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：为了便于管理，“三公经费”统一由局机关编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族中学部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：为了便于管理，“三公经费”统一由局机关编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县民族中学资产总额3515.96万元，其中，流动资产173.61万元，固定资产3341.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元。与上年3599.44万元对比，本年资产总额减少83.48万元，其中：无形资产减少0.87万元，固定资产减少82.12万元，无形资产减少0.49。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产35项，账面原值43.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400436001800111

附件: 陇川县民族中学2024年部门预算公开表20240221032734688