陇川县第四中学2024年部门预算公开

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陇川县第四中学2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县第四中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第四中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

陇川县第四中学2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第四中学作为一所县直属初级中学，一是要认真贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我校的发展规划、基础设施建设；二是要结合本校实际，制定符合本校教育发展学校的管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；三是要继续巩固和提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格实行控制辍学。负责抓好服务区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育；四是要积极稳妥地推进教育改革，科研兴教，科研兴校，不断提高教育教学质量；五是要根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位制度；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，不断提高学校办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构：党支部、校长室、教务处、政教处、总务处、校办、财务室。

陇川县第四中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是努力提高学校领导班子和教师队伍的整体水平。

二是教务科研工作，严格按照教学管理规范和教务职责进行教学。有力地保障教学的正常进行，加强期末考试的反馈力度，定期召开协调会和分析会。召开家长会，及时反馈，及时沟通，形成教育合力，力争学校的升学率越来越高。

三是德育工作：遵章立制，完善各项安全制度，建立和完善学校各层面的“控辍”责任制，使学生、家庭、班级、教师共同承担起“控辍”责任，加强对学生的各项安全教育。

四是总务工作：加强了对住校生的管理，确保学生在校安全有序，高效地学习和生活。完善寄宿生内务管理、夜班值勤制度，努力提高工作效率，增强服务意识。

五是财务工作:加强了财务管理，严格遵守财经纪律，杜绝不合法收费，搞好经费预算和结算，严格履行报销手续，压缩不必要的开支，充分发挥了资金为教学服务的作用，坚持收支两条线，增加资金收支情况的透明度。

2.2024年工作计划

一是狠抓学生行为习惯管理，成立学校专管领导小组，组织形式多样的宣传教育，让行为习惯意识深入学生心中。

二是继续做好教学常规管理工作，开展校本培训、教研活动，以教研促教学，开展教师技能比赛，提升教师技能，提升教学成绩。

三是做好学校制度建设和执行，积极开展工作，做好学校宣传。

四是做好各项经费开支的预算，做到有预算才有开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1319.75万元，其中：一般公共预算1219.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1496.31万元对比减少176.56万元，下降11.80%，主要原因一是事业人员工资中月发绩效不纳入预算；二是住房公积金缴存比例由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1219.75万元，其中:本年收入1219.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1396.31万元对比减少176.56万元，下降12.64%，主要原因一是事业人员工资中月发绩效不纳入预算；二是住房公积金缴存比例由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1319.75万元。财政拨款安排支出1219.75万元，其中：基本支出1219.75万元，与上年1383.68万元对比减少163.93万元，下降11.85%，主要原因是事业人员工资中月发绩效不纳入预算，住房公积金缴存比例统一由原来的12%下调至8%，导致在职人员工资预算数减少；项目支出0万元，与上年对比减少12.63万元，下降100.00%，主要原因是本年度营养餐工勤人员工资由项目支出调整到基本支出。单位自有资金支出100.00万元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”965.45万元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”116.10万元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.64万元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”5.08万元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”58.39万元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”17.80万元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”5.89万元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”50.41万元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第四中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少3.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第四中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第四中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年2.00万元减少2.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为：为了便于管理，“三公经费”统一由局机关编制。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第四中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上1.00万元年减少1.00万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年1.00万元减少1.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为：为了便于管理，“三公经费”统一由局机关编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第四中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县第四中学资产总额1679.59万元，其中，流动资产39.68万元，固定资产1639.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年1698.69万元相比，本年资产总额减少19.10万元，其中：流动资产增加16.95万元，固定资产减少35.78万元，无形资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69项，账面原值42.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

监督索引号53312400436002100111

附件: 陇川县第四中学2024年部门预算公开表20240221090955999