陇川县第一示范幼儿园2023年预算公开

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陇川县第一示范幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第一示范幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县第一示范幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县第一示范幼儿园2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第一示范幼儿园是一所县直属幼儿园，一是贯彻执行党的教育方针、政策及上级政府和教育行政部门的工作指示，认真做好我园的发展规划、基础设施建设；二是要结合本园实际，制定符合本园教育发展管理办法和学校规章制度，维护好学校的教学秩序，为幼儿创造良好的学习、生活环境；三是要依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿具体情况，制定和执行教育工作计划，完成教育任务；四是要严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理幼儿生活和做好卫生保健工作；五是要与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育任务；六是要抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼儿教育事业，做到教书育人，服务育人，加强对幼儿的思想品德教育，使幼儿的德智体全面发展，不断提高我园办学质量和办学效益。

（二）机构设置情况

陇川县第一示范幼儿园共设置4个内设机构，包括：园长室、财务室、党建室、保健室。

陇川县第一示范幼儿园所属单位0个。

     （三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实上级主管部门的决策部署，坚持立德树人根本任务。

2.加强内部管理，提高办园质量，加强教师队伍建设，促进保教质量提高；

3.加强学习培训，持续提升教师素质，加大教科研力度，全方位开展教研活动，促进教师的专业化发展；

4.不断完善基础设施建设，创设良好的育人环境，促进幼儿身心健康发展；

5.认真抓好疫情防控工作，把联防联控工作做细做实，落到实处。

6.加强幼儿园安全管理力度，确保师幼生命和幼儿园财产安全，努力创建平安和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9548313.35元，其中：一般公共预算8548313.35元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年8227400.00元对比增加1320913.35元，增长16.06%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8548313.35元，其中:本年收入8548313.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8548313.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8227400.00元对比增加320913.35元，增长3.9%，主要原因是：工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9548313.35元。财政拨款安排支出8548313.35元，其中：基本支出5129913.35元，与上年5127400.00元对比增加2513.35元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出3418400.00元，与上年3100000.00元对比增加318400.00元。增长10.27%，主要原因是增加了财政供养临时工工资和非税收入安排学前教育经费。单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元。单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育” 8402531.35元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”485206.00元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”21228.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”236190.00元，主要用于保障单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”69226.00元，主要用于保障单位公务员医疗补助经费支出。

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”24260.00元，主要用于保障单位事业人员医疗保险及生育保险支出。

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”309672.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1423333.80元（其中：基本支出1423333.80元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴130019.40元（其中：基本支出130019.40元，项目支出0元）;

（3）奖金124611.15元（其中：基本支出124611.15元，项目支出0元）;

（4）绩效工资1814967.00元（其中：基本支出1814967.00元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费485206.00元（其中：基本支出485206.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费236190.00元（其中：基本支出236190.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费69226.00元（其中：基本支出69226.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费45488.00元（其中：基本支出45488.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金309672.00元（其中：基本支出309672.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出38400.00元（其中：基本支出0元，项目支出38400.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费2606800.00元（其中：基本支出150800.00元，项目支出2456000.00元）;

（2）物业管理费60000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60000.00元）;

（3）劳务费1034000.00元（其中：基本支出170000.00元，项目支出864000.00元）;

（4）工会经费170400.00元（其中：基本支出170400.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一示范幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一示范幼儿园2023年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一示范幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一示范幼儿园2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县陇川县第一示范幼儿园资产总额8542613.54元，其中，流动资产271564.04元，固定资产8271048.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8496009.05元相比，本年资产总额增加46604.49元，其中流动资产增加122977.08元，固定资产减少76372.59元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400436000900111

 [附件: 陇川县第一示范幼儿园2023年部门预算公开表20230316032642048]