陇川县第二示范幼儿园2023年预算公开

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陇川县第二示范幼儿园2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第二示范幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第二示范幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

  

陇川县第二示范幼儿园2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县第二示范幼儿园是一个一级二等示范幼儿园，其主要职责是为当地幼儿提供优质的保育和教育工作，为当地城乡居民服务。

（二）机构设置情况

陇川县第二示范幼儿园共设置4个内设机构，包括园长室、办公室、财务室、党建室。

陇川县第二示范幼儿园所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，多措并举开展学习宣传教育活动，以党建、团建、队建促教学、师风、学风。

2.强化党建工作，确保校园风清气正，提正师德师风建设；加强制度建设，规范优化学校管理；落实立德树人，大力发展幼儿教育，丰富幼儿绘画、艺术及课外体育活动、区角活动；构建校园文化，推进校园内涵式发展，充实校园硬件设施；聚焦课堂教学，重视校办教研，深入推进教育信息化；

3.投入大量资金新增了一个既益智、攀爬、锻炼、遮风挡雨为一体的大型户外攀爬长廊；教学楼前新添了一套大型循环户外体育玩具，使幼儿流连忘返，把幼儿园打造成了一个色彩斑斓的儿童乐园。

4.新购买了6台彩色打印机，让每个班都配备了打印机，为班级工作带来了便利。同时还购买了一批班级、户外区角活动材料，进一步完善了我园软硬件设施。

5.被中共陇川县委陇川县人民政府授予“陇川县民族团结示范单位”；被中共德宏州委评为“德宏州先进基层党组织”；被德宏州委.德宏州人民政府授予“德宏州教育先进集体”，让陇川县第二示范幼儿园成为了陇川幼教示范单位。

6.顺利完成了对王子树、勐约、芒拉三所幼儿园的帮扶工作。

7.在新冠疫情严峻的常态化下，在园领导的决策部署下，全体教职员工的努力付出中，杜绝疫情蔓延到园内，守住了幼儿园的宁静，维护校园安全稳定；完善后勤服务，营造幸福家园。

二、预算单位基本情况

2023年部门我部门编制预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9201488.80元，其中：一般公共预算8201488.80元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年7625000.00元对比增加1576488.80元，增长20.67%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8201488.80元，其中:本年收入8201488.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8201488.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7625000.00元对比增加576488.80元，增长7.56%，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

   四、预算单位支出情况

   2023年部门预算总支出9201488.80元。财政拨款安排支出8201488.80元，其中：基本支出4992288.80元，与上年4725000.00元对比增加267288.80元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出3209200.00元，与上年2900000.00元对比增加309200.00元，增长10.66%，主要原因是增加了财政供养临时工工资和非税收入安排学前教育费。单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00，主要原因是上年单位自有资金没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201，学前教育：7078799.80元，主要用于保障幼儿园人员工资以及幼儿园运转开支，改善幼儿园软硬件设备，改变幼儿园环境。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”476854.00元，主要用于保障我园缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”20863.00元,主要用于保障我园职工社会保障和就业方面的支出。

4.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”232275.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗补助经费支出；

5.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”67965.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出；

6.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”23844.00元，主要用于保障教体系统 其他行政事业单位医疗支出；

7.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”300888.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1355205.60元（其中：基本支出1355205.60元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴127423.80元（其中：基本支出127423.80元，项目支出0元）;

（3）奖金118933.80元（其中：基本支出118933.80元，项目支出0元）;

（4）绩效工资1804836.60元（其中：基本支出1804836.60元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费476854.00元（其中：基本支出476854.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费232275.00元（其中：基本支出232275.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费67965.00元（其中：基本支出67965.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费44707.00元（其中：基本支出44707.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金300888.00元（其中：基本支出300888.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出19200.00元（其中：基本支出0元，项目支出19200.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费2445700.00元（其中：基本支出155700.00元，项目支出2290000.00元）;

（2）物业管理费100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）;

（3）劳务费1000000.00元（其中：基本支出200000.00元，项目支出800000.00元）;

（4）工会经费107500.00元（其中：基本支出107500.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，与上年持平无变化。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

陇川县第二示范幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二示范幼儿园2023年公务接待费预算为10000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二示范幼儿园年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二示范幼儿园2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县第二示范幼儿园资产总额8469198.02元，其中，流动资产325272.35元，固定资产8143924.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8885851.31元相比，本年资产总额减少416653.29元，其中流动资产增加150092.44元，固定资产减少566745.73元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400436002000111

 [附件: 附件1：陇川县第二示范幼儿园2023年部门预算公开表20230316103336793]