陇川县职业高级中学2023年预算公开

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陇川县职业高级中学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县职业高级中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县职业高级中学2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

  

陇川县职业高级中学2023年预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县职业高级中学承担培养高中学历技术应用人才，为高一级职业技术学院及社会输送合格人才。

（二）机构设置情况

陇川县职业高级中学共设置0个内设机构。

陇川县职业高级中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

开设有6个中职专业和6个五年制大专专业，学校有各级各类学生1138人，全日制学生938人，云南开放大学陇川教学点函授学生200人。开办中职专业为：计算机应用、高星级饭店运营与管理、汽车运用与维修、计算机平面设计、中餐烹饪与营养膳食、幼儿保育；五年制大专专业为：计算机应用、幼儿保育、会计事务、高星级饭店运营与管理，招生439人。学校致力于构建工学结合、校企合作、校校合作、顶岗实习与就业为一体的人才培养模式，学生顶岗实习率达100%，就业率保持在93%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10901004.5元，其中：一般公共预算9901004.5元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比增加1825558.5元，增长20.11%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9901004.5元，其中:本年收入9901004.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9901004.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9075446.00元对比增加825558.50元，增长9.10%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10901004.5元。财政拨款安排支出 9901004.50元，其中：基本支出9901004.50元，与上年9075446.00元对比增加825558.50元，增长9.10%，主要原因工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出0元，与上年持平。单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元，主要原因是上年单位自有资金没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育” 7523194.50元，主要用于保障职业高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”9500元，主要用于教体系事业人员退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1002379元，主要用于保障单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”43855元,主要用于保障职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”488865元，主要用于保障事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”147115元，主要用于保障公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”50120元，主要用于保障事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”635976元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2930936.4元（其中：基本支出2930936.4元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴263944.8元（其中：基本支出263944.8元，项目支出0元）;

（3）奖金256244.7元（其中：基本支出256244.7元，项目支出0元）;

（4）绩效工资3709263.6元（其中：基本支出3709263.6元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1002379元（其中：基本支出1002379元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费488865元（其中：基本支出488865元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费147115元（其中：基本支出147115元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费93975元（其中：基本支出93975元，项目支出0元）;

（9）住房公积金635976元（其中：基本支出635976元，项目支出0元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费118005元（其中：基本支出118005元，项目支出0元）;

（2）劳务费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）;

（3）工会经费154300元（其中：基本支出154300元，项目支出0元）;

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，没有安排因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

陇川县职业高级中学2023年公务接待费预算为30000.00元，与上年持平无变化。国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费: 公用经费是单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县职业高级中学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县职业高级中学资产总额37465508.13元，其中，流动资产1764885.17元，固定资产35699163.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1459.21元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年38685591.8元相比，本年资产总额减少1220083.67元，其中固定资产减少960069.65元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400436000500111

 附件1：陇川县职业高级中学2023年部门预算公开表20230321082412825