陇川县第一中学2023年预算公开

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陇川县第一中学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县第一中学2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，并指导、监督全校认真贯彻执行。

2.制订陇川县第一中学事业发展规划和年度发展计划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并指导、协调教育规划和年度发展计划和实施。

3.统筹管理全校教育工作，协助县人民政府进行教育督导，并对全校的教育教学质量进行评估。

4.指导和管理全校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作及教学研究和教育科研工作；

5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6.指导和管理全校的教育综合改革工作;指导和管理边疆少数民族教育工作。

7.指导教育事业单位的人员编制、机构设置、人事劳资管理工作。规划全校教育信息、编制教育统计资料及信息系统的开发和建设工作。

8.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县第一中学共设置18个内设机构，包括：办公室、党总支、教务处、教科室，总务处、财务室、工会、团委，综治办、德育处、校长办公室、书记室、副校长办公室、高一年级、高二年级、高三年级、医务室、心理咨询室。

陇川县第一中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度，学校按计划开展教育教学工作，继续推进“智慧课堂”教学改革，努力提高教学成绩。严抓教学常规，加强学科组建设，加强视频监控督察课堂教学，努力提升教育教学质量。开展丰富多彩的竞赛型教研活动，加大对青年教师的培训力度，促进了青年教师专业技术的成长。

加强“两个队伍”建设，持续加强党风廉政、师德师风建设；持续加强对学生的思想道德教育，规范中学生行为规范。开展法制宣传、禁毒防艾、防震减灾、成长教育、青春期健康教育、安全教育、卫生管理、宿舍管理、人生理想、年级管理等教育活动。

加强校园文化建设，绿化美化校园。全力做好学校各年级、各部门的后勤保障，对学校公物破损及时维修和更换；对校园草坪，花卉、树木进行定期浇水，除杂草，修枝剪叶，喷洒农药，消除虫害等各项维护管理。硬化校内道路，修建学校基础设施，采购校园物资等，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供有力的保障。

“智慧课堂”成效显著，教育教学质量不断提升。青年教师专业化成长较快，涌现出多位优秀青年教师和学科骨干。通过对学生德育养成教育，学风校风持续向好。2022届高三学生多次受疫情冲击，正常复习备考时间极大缩短。全体师生以最大的努力，最大的付出在有限的时间里全力备考，教师竭尽全能精准施教，学生奋力前进，取得了可喜成绩。600分4人，其中理科2人，文科2人，一本41人（文科9人，理科32人），一本上线率5.1%；二本361人。本科上线合计402人，本科上线率49.6%。总上线人数811人，总上线率100%。本年度，通过全校师生的共同努力，荣获“省级平安校园”、“云南省防震减灾示范校”等荣誉称号。另外，校园人居环境持续改善，办学条件越来越好，学校各项工作得到上级肯定和社会的赞誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制221人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制220人。在职实有216人，其中：财政全额保障216人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入42386150.10元，其中：一般公共预算40386150.10元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年35931300元对比增加6454850.10元，增长17.96%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加，二是单位自有资金支出2000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入40386150.10元，其中:本年收入40386150.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40386150.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年35931300元对比增加4454850.10元，增加12.40%，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42386150.10元。财政拨款安排支出40386150.10元，其中：基本支出39336150.10元，与上年35931300元对比增加3404850.10元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出1050000.00元，与上年对比增加1050000.00元，增长100%，增加的原因为：本年增加了与德宏州民族第一中学的联合办学经费1050000.00元。单位自有资金支出2000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目“2050204”高中教育支出31463611.50元，主要用于教育支出。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”3784658.00元，主要用于保障教育系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”3729.60元，主要用于保障教育系统职工死亡抚恤费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”165581.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”1857802.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”548273.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”190083.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”2372412.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资10730689.20元（其中：基本支出10730689.20元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴1037295.00元（其中：基本支出1037295.00元，项目支出0元）;

（3）奖金942224.10元（其中：基本支出924224.10元，项目支出0元）;

（4）绩效工资14145163.20元（其中：基本支出14145163.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费3784658.00元（其中：基本支出3784658.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1857802.00元（其中：基本支出1857802.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费548273.00元（其中：基本支出548273.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费355664.00元（其中：基本支出355664.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金2372412.00元（其中：基本支出2372412.00元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1900440.00元（其中：基本支出850440.00元，项目支出1050000.00元）;

（2）水费300000.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出0元）;

（3）电费300000.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出0元）;

（4）邮电费300000.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出0元）;

（5）物业管理费250000.00元（其中：基本支出250000.00元，项目支出0元）;

（6）差旅费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）;

（7）培训费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）;

（8）劳务费150000.00元（其中：基本支出150000.00元，项目支出0元）;

（9）工会经费807800.00元（其中：基本支出807800.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助3729.60元（其中：基本支出3729.60元，项目支出0元）。

4.资本性支出

办公设备购置500000.00元（其中：基本支出500000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第一中学2023年公务接待费预算为40000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第一中学2023年公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费30000.00元，与上年持平无变化，增加共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第一中学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县第一中学资产总额121467946.69元，其中：流动资产4786408.11元，固定资产116640815.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40723.20元，其他资产0元。与上年126365986.89元相比，本年资产总额减少4898040.20元，其中：流动资产增加245190.16元，无形资产增加29055.36元，固定资产减少5172285.72元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400436000200111

 [附件: 陇川县第一中学2023年部门预算公开表20230316034342852]