陇川县民族小学2023年预算公开

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陇川县民族小学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县民族小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县民族小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

  

陇川县民族小学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订陇川县民族小学教育、体育事业发展规划并结合地方性规定组织实施。

2.接受教育督导工作，积极高效推进教育科研教育教学工作，努力提升学校教育教学质量。

3.依照现代示范教育学校标准依法办学、依法治校，有序将学校全方位工作整体推进。

4.根据学校实际，充分调动各部门工作推进步伐，合理制定学校年度经费预算，依照经费使用规定，核齐核足教师培训、教研教改、教材征订、办公、体卫艺、设备补足配齐、党建、民族团结、铸牢中华民族共同体意识等经费列支预算。

5.注重师资队伍建设、注重师德师风评价及管理、注重五育并举，营造良好育人氛围，为学生搭建德智体美劳全面发展的良好育人氛围。

6.紧扣铸牢中华民族共同体意识教育主线，重视民族团结、思政教育、质量提升、品牌打造等工作的整体推进。

7.重视教学设备配备，为高效教学提供保障

8.注重班子队伍建设，做到齐抓共管不留死角，积极为教育优质均衡验收做好前期筹备、落实预期准备。

9.注重学校文化建设，不断丰富、提升学校内涵发展品位。

10.细化安全管理措施，确保师生生命安全。

（二）机构设置情况

陇川县民族小学共设置11个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、少先队大队部、名师工作室、财务室、工会办公室。

陇川县民族小学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，多措并举开展学习宣传教育活动，以党建、队建促教育教学质量、师德师风建设、教风学风推进提升，加强党风廉政建设工作。认真贯彻落实中共中央办公厅关于《中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》及省、州相关文件精神，积极稳妥推进党组织领导的校长负责制工作，确保工作落地见效。

2.加强中小学校思想政治工作和意识形态工作。落实全面从严治党，推进学校党建工作创新提质。结合“云岭红烛·育人先锋”、基层党组织示范创建和党组织规范化达标建设等工作要求，健全中小学校党建领导机制和工作机制，着重培育一批党员示范班。强化举措，抓好抓实意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制。加强宗教管理，决不能让任何组织和个人在学校传播宗教，杜绝学生进入宗教场所参与信教传教活动。维护好网络意识形态安全，加强对学校门户网站、微信公众号的自查工作。开展好学校形象宣传工作，打造教育形象品牌。

3.狠抓师德师风建设，抓好教师队伍管理。推进“城乡联盟办学”改革，继续开展教师轮岗交流工作。加强师德师风建设，严肃整治教职工违规违纪情况，促进教风、师风、学风大转变。全力推进作风革命、效能革命，以良好的工作作风推动各项教育改革政策落地见效。

4.加强学习培训，持续提升教师素质。继续加大教师培训力度，深化培训内容，提高培训质量和效率。继续采取“送出去，请进来”的方式加大教师队伍的培训力度，提高教师业务水平。严格执行“城乡联盟办学”工作，加大教师队伍合理流动的力度，着力将城乡联盟校教师业务能力水平向均衡化推进。

5.多措并举，提升教育教学质量。发力教育教学质量提升三年行动计划，积极推进课堂教学改革，向40分钟课堂要教育教学质量，确保教育教学成绩稳步提升，对学生成绩加强研判分析，抓实集体备课和课堂教学，充分发挥教师传帮带作用，整合教师团队智慧，优化绩效考核方案和教师职称晋升方案，激活优胜劣汰竞争机制，营造比学赶帮的良好氛围。

6.合理使用资金，推进内涵发展。紧扣德智体美劳全面发展主线，合理编制年初预算，严守财经纪律，严格按预算开支，确保学校工作高效运转。

7.全面做好学校安全工作。认真贯彻“党政同责、一岗双责”责任制，落实好主体责任，逐级签订安全责任书，细化目标和责任。利用校园安全周、安全月等开展好主题宣传活动，不定期开展应急演练，提高师生安全防范意识。进一步建立完善校园安全工作联席会议制度和校园安全管理制度，加强校园周边环境整治，规范学校突发事件应急预案，构建和谐平安校园。继续加强“3十1”警校共建工作，加强校园安全人防、物防、技防建设，不断提高安全防范能力。

8.认真抓好抓实体育和艺术工作。一是持续开展各类活动，引导全民健身普及化。围绕“每天锻炼一小时、健康生活一辈子”的理念，扎实开展好校园篮球、足球联赛，认真组织儿童节、建队节、冬运会等活动。二是认真组织开展好学生体质健康监测。三是全面加强艺术教育，开展“让每一位学生都有2项特长”活动，积极向艺术特色品牌学校推进。

9.抓实铸牢中华民族共同体意识示范校创建工作。紧扣“铸牢中华民族共同体意识”主题教育主线，始终坚持以党建引领为魂、以教学质量为纲，把培根铸魂、启智润心、质量提升、品牌打造贯穿系列活动全过程各方面，走深走实“捧一颗红心向党育边境民族团结之花”的特色办学之路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制57人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10815280.95元，其中：一般公共预算9815280.95元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年9039146.00元对比增加1776134.95元，增长19.65%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9815280.95元，其中:本年收入9815280.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9815280.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9039146.00元对比增加776134.95元，增长8.59%，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10815280.95元。财政拨款安排支出9815280.95元，其中：基本支出9691200.95元，与上年9039146.00元对比增加652054.95元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出124080.00元，与上年对比增加124080.00元，单位自有资金1000000.00元，与上年对比增加1000000.00元。一是营养改善计划食堂工勤人员工资纳入项目支出；二是单位自有资金支出1000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”38400.00元，主要用于保障学前教育阶段教师工资正常运转开支。

2.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”7374811.95元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1004884.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”43964.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

5.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”495540.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

6.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”173943.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

7.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”50246.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

8.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”633492.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2912301.00元（其中：基本支出2912301.00元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴285075.00元（其中：基本支出285075.00元，项目支出0元）;

（3）奖金254691.75元（其中：基本支出254691.75元，项目支出0元）;

（4）绩效工资3707764.20元（其中：基本支出3707764.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1004884.00元（其中：基本支出1004884.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费495540.00元（其中：基本支出495540.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费173943.00元（其中：基本支出173943.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费94210.00元（其中：基本支出94210.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金633492.00元（其中：基本支出633492.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出124080.00元（其中：基本支出0元，项目支出124080.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费55300.00元（其中：基本支出55300.00元，项目支出0）;

（2）工会经费74000.00元（其中：基本支出74000.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县民族小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县民族小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县民族小学2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县民族小学2023年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年持平无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县民族小学2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。主要原因为学校属于事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县民族小学资产总额16524361.43元，其中，流动资产614666.33元，固定资产15909694.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年17244115.36元相比，本年资产总额减少719753.93元，其中固定资产减少204383.59元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436000600111

  [附件: 陇川县民族小学2023年部门预算公开表20230317035558474]