陇川县第二中学2023年预算公开

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陇川县第二中学2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县第二中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县第二中学2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.制定学校教育事业发展规划和年度发展计划，拟定学校教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，开展教育规划和年度发展计划的实施。

3.统筹管理学校教师教育队伍的思想建设、业务培训和中学教育工作。

4.管理学校德育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动技术教育工作、教学研究和教育科研工作等。

5.指导学校图书室、实验室、仪器室、微机室、语音室、音美专用教室和体育卫生器材等设施、设备的建设和管理工作。

6.承担上级安排的其他工作。

（二）机构设置情况

陇川县第二中学共设置8个科室，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、校团委、工会、财务室。

陇川县第二中学所属单位0个

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，多措并举开展学习宣传教育活动，以党建、团建、队建促教学、师风、学风，加强学校党风廉政建设工作。

2.加强学校思想政治工作和意识形态工作。落实全面从严治党，推进学校党建工作创新提质。结合“云岭红烛·育人先锋”、基层党组织示范创建和党组织规范化达标建设等工作要求，健全学校党建领导机制和工作机制。强化举措，抓好抓实意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制。

3.狠抓师德师风建设，抓好教师队伍管理。加强师德师风建设，严肃整治教育体育系统违规违纪情况，促进教风、师风、学风大转变。全力推进作风革命、效能革命，以良好的工作作风推动各项教育改革政策落地见效。

4.加强学习培训，持续提升教师素质。继续加大教师培训力度，深化培训内容，提高培训质量和效率。继续采取“送出去，请进来”的方式加大教师队伍的培训力度，提高教师业务水平。

5.多措并举，提升教育教学质量。积极推进教育体制改革，加强初中阶段教学成绩提升，全面聚焦课堂，向40分钟课堂要教育教学质量，对学生成绩加强研判分析，抓实集体备课和课堂教学。

6.全面做好学校安全工作。认真贯彻“党政同责、一岗双责”责任制，落实好主体责任，签订安全责任书，细化目标和责任。利用校园安全周、安全月等开展好主题宣传活动，不定期开展应急演练，提高师生安全防范意识。进一步建立完善校园安全工作联席会议制度和校园安全管理制度，加强校园周边环境整治，规范学校突发事件应急预案，构建和谐平安校园。加强校园安全人防、物防、技防建设，不断提高安全防范能力。

7.认真抓好抓实体育和艺术工作。一是持续开展各类活动，引导全民健身普及化。二是积极组织参加和承接好各级各类赛事。三是全面抓好学校体育工作，抓好新中考顺利推进，提高学生身体素质。四是全面加强艺术教育，开展“让每一位学生都有2项特长”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制101人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20495110.96元，其中：一般公共预算18995110.96元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000.00元。

与上年17985846.84元对比增加2509264.12元，增长13.95%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18995110.96元，其中:本年收入18995110.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18995110.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17985846.84元对比增加1009264.12元，增长5.61%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20495110.96元。财政拨款安排支出18995110.96元，其中：基本支出18787570.96元，与上年17985846.84元对比增加801724.12元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出207540.00元，与上年对比增加207540.00元，增长100%，增长原因为：财政供养临时工工资和营养改善计划食堂工勤人员工资纳入项目支出。单位自有资金1500000.00元，与上年对比增加1500000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”14549118.40元，主要用于学校教师工资以及学校正常运转开支。

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”62649.96元，主要用于学校退休经费支出。

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1844642.00元，主要用于学校缴纳的基本养老保险费支出。

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”25905.60元，主要用于学校职工死亡抚恤费支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”80704.00元,主要用于保障学校职工社会保障和就业方面的支出。

6.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”898176.00元，主要用于保障学校职工基本医疗保险缴费。

7.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”277681.00元，主要用于保障学校公务员医疗补助经费支出。

8.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”92234.00元，主要用于学校医疗保险及生育保险支出。

9.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”1164000.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资5450961.60元（其中：基本支出5450961.60元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴1754209.80元（其中：基本支出1754209.80元，项目支出0元）;

（3）奖金475246.80元（其中：基本支出475246.80元，项目支出0元）;

（4）绩效工资6517060.20元（其中：基本支出6517060.20元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1844642.00元（其中：基本支出1844642.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费898176.00元（其中：基本支出898176.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费277681.00元（其中：基本支出277681.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费172938.00元（其中：基本支出172938.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金1164000.00元（其中：基本支出1164000.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出270189.96元（其中：基本支出62649.96元，项目支出207540.00元）;

2.商品和服务支出

（1）办公费56100.00元（其中：基本支出56100.00元，项目支0元）;

（2）工会经费88000.00元（其中：基本支出88000.00元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助25905.60元（其中：基本支出25905.60元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，与上年持平无变化。

（一）因公出国（境）费

陇川县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县第二中学2023年公务接待费预算为20000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费20000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。有运行维护费无公务用车的原因为我单位正在积极向相关部门申请购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县第二中学2023年机关运行经费安排0元，与上年一致。主要原因为陇川县第二中学属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县第二中学资产总额31725485.67元，其中，流动资产940540.55元，固定资产30784944.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额32135700.05元相比，本年资产总额减少410214.38元，其中流动资产增加355071.24元，固定资产减少765285.62元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

监督索引号53312400436000300111

 [附件: 附件1：陇川县第二中学2023年部门预算公开表20230316114341780]