陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度部门决算

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陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

户撒乡党委是党的基层委员会，统一领导本乡基层各类组织和各项工作，加强基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。户撒乡人民政府是基层人民政府，依据党内法规和法律法规规章等，在辖区内依法行使行政职权。

户撒乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进户撒乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内行政村、各类组织党建工作。指导行政村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，我乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，团结带领全乡各族人民，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。认真履职担当，攻坚克难，乡村振兴稳步推进，农业特色产业亮点纷呈，旅游业持续向好，村容村貌进一步改善，生态环境、营商环境不断优化，社会事业健康发展，人民群众的幸福感、获得感、安全感进一步增强。2023年预计实现地区生产总值6.2亿元，同比增长5%，农民人均可支配收入13719元，同比增长5%，完成预期的目标任务。

一年来，主要做了以下几方面的工作：

1、乡村振兴成效显著。持续聚焦群众增收，充分发挥公益性岗位、“雨露计划”等政策效应，通过外出务工、就近吸纳、就地安置“三路并进”，完成脱贫劳动力转移就业1273人，安置公益性岗位169人，发放小额信贷119户517.16万元，发放交通补助463人次49.6万元，发放风险救助金25万元，申报“雨露计划”64人23.6万元，确保实现有劳动力的脱贫户及监测对象一万元以下低收入群体动态清零。不断巩固夯实发展基础，竭尽全力争取了一批惠民生、打基础、利长远的项目，投入530余万元建设产业基础设施、蚕桑产业发展等项目，结合实际向上申报2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目8项，其中产业发展6项，基础设施项目2项，为后续发展开好局、起好步。

2、产业发展稳中向好。全面推动粮、油作物向优质、高产方向发展，种植水稻35270亩，产量13887吨，产值1700余万元；种植油菜15012亩，产量2565吨，产值1200万元；种植鲜食玉米14429亩，产量17831吨，产值6597万元。持续推进烤烟标准化生产，种植烤烟19900亩，收购烟叶2700吨，产值9037万元。做强做优水果产业，积极鼓励和引导群众发展特色水果产业，种植猕猴桃1597亩，产量499.3吨，产值385万元。大力推进蚕桑产业，发展桑园1902亩，产值210万元。持续做好畜牧技术推广和品种改良工作，畜牧业产值突破5600万元。加速推进高标准农田建设，突出抓好耕地保护、地力提升和资源整合，帮董水库建设项目顺利通过验收。多措并举持续推动“四好农村路”高质量发展，户撒乡创建为陇川县“四好农村路”示范乡，坪山村中寨小组被命名为户撒乡“四好农村路”示范村。文旅融合初见成效，旅游精品线路A级景区创建工作成效显著，“来户撒赴一场春日之约”入选全国152条乡村旅游精品线路，滇缅国际雨林运动公园被评为国家3A级旅游景区。大力推动户撒刀锻造技艺、户撒银器非遗产业和户撒过手米线发展，形成产业链。立足民族特色资源和自然环境优势，分别承办和主办了“大美陇川”2023年“承象杯”山地自行车公开赛、傈僳阔时节、阿露窝罗节、花海马拉松、“昌乡美·梅之恋”正宗户撒过手米线比赛、汽车摩托车雨林越野挑战赛等各类赛事节日活动及民族节日，全面推动乡村旅游发展，增进民族交融学习，经济收入实现稳步增长。

3、民生事业持续改善。医疗管理和服务能力不断提升，新冠病毒感染“乙类乙管”顺利过渡，健全公共卫生、传染病监测防控、应急响应体系，深入开展爱国卫生运动，巩固拓展“7个专项行动”，全乡医疗保险共参保24577人，参保率达98.35%。教学质量不断提升，荣获德宏州教育工作先进集体，学条件不断完善，隆光小学综合楼项目建成并投入使用，陇川县第五中学智慧黑板全覆盖，投入8.9万元提升教育事业，普通高中录取人数209人，上线率为76.84%，录取率高居全县乡镇中学第一名。全面做好兜底保障工作，“一老一小”等社会救助保障更加精准，发放低保、特困资金546.54万元；发放临时救助资金55.77万元；发放孤儿和事实无人抚养儿童养育津贴13.43万元；发放80岁以上高龄补助老人保健和长寿补助资金13.12万元；发放残疾人护理和生活两项补贴资金47.89万元。持续推进殡葬改革，西山公益性公墓基本建成。

4、生态优势日益彰显。始终坚持像保护眼睛一样保护自然和生态环境，生态文明建设实现新进步。推深做实“林长制”工作，开展巡山检查4592人次，生态修复持续推进，完成义务植树4万株，守住了没有发生重特大森林火灾的底线。人居环境得到全面提升，建立每月1日和15日的环境卫生日制度，创建国家级卫生乡镇取得阶段性成效，并通过县级验收。完成户厕新建1014座，公厕新建1座，改造提升3座，曼捧村获得云南省2023年农村新改户厕质量“大比武”活动第四名，户撒乡荣获陇川县2023年度公共卫生安全先进集体，成功申报省级绿美村庄1个，州级绿美村庄14个，被评为陇川县2023—2025年度文明村镇。深入打好污染防治攻坚战，有效处置违法露天焚烧秸秆106起。纵深推进“河湖长制”工作，开展清河行动29次，户撒河国控省控断面水体优良率100%，户撒河被评为省级美丽河湖，真正实现了“河畅、水清、岸绿、景美”，生态环境优势日益凸显。

5、社会大局和谐稳定。不断加强边疆治理体系和治理能力现代化建设，凝心聚力守边、固边、兴边、强边，筑牢边疆安全稳定屏障。全面做好矛盾纠纷和信访维稳工作，化解各类矛盾纠纷43件，开展各类法治宣传32场次，切实将矛盾和问题解决在基层，化解在萌芽状态，维护了地方的稳定。扎实抓好常态化禁毒工作，组织全体党员、干部开展尿检活动3次，与全乡5000余户签订了禁毒承诺书。积极开展网格化治理工作，通过织密“服务网”，将群众需求“千条线”与网格服务“一张网”有机衔接，夯实了群防群治、维护辖区治安秩序稳定。持续推进道路交通安全管控工作，户撒乡创建为云南省道路交通安全示范乡。深入推进创建工作，坪山村创建为省级民族团结进步示范单位。

6、自身建设全面加强。我们旗帜鲜明讲政治，坚持党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推进政府宗旨意识和履职能力提升，强化作风建设保障，严控一般性支出，全面推行政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明运行水平。强化效能建设提升，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，着力打造经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的干部队伍。进一步深化政府职能转变，增强服务意识，把工作着眼点放在优化服务上，提升干部职工对政策和业务知识的掌握水平，政府便民服务履职能力得到极大提高。认真办理人大代表建议52件，面商率、办复率达100%。与此同时，工会、红会、共青团、妇联、工商联、科协、保密等工作也做出了新的成绩，取得了新的进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、经济社会发展办公室、综治维稳办公室、社会事务办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度收入合计3090.62万元。其中：财政拨款收入2985.09万元，占总收入的96.59%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入105.53万元，占总收入的3.41%。与上年相比，收入合计减少1905.52万元，下降38.14%。其中：财政拨款收入减少2007.18万元，下降40.21%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入0.00万元，与上年一致；经营收入0.00万元，与上年一致；附属单位上缴收入0.00万元，与上年一致；其他收入增加101.66万元，增长2633.68%。主要原因是较上年减少隆光蚕桑地建设项目1400万，坪山傈僳族文旅建设项目460万等；以及云山硅厂转入支持户撒乡民族团结进步工作经费11.00万元、捐赠烤烟工作经费94.53万元。

二、支出决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度支出合计3072.61万元。其中：基本支出1892.03万元，占总支出的61.58%；项目支出1180.58万元，占总支出的38.42%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1922.56万元，下降38.49%。其中：基本支出增加55.80万元，增长3.04%；项目支出减少1978.37万元，下降62.63%；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。主要原因是2023年新增户撒乡集镇风貌改造提升修建性详细规划费用支出、陇川县户撒乡坪山卡点零星工程款、耕地流出问题整改工作、图斑整改工作等，导致公用经费增加；以及较上年减少隆光蚕桑地建设1400万，坪山傈僳族文旅建设460万、户撒乡明社李芒呆蚕桑基地配套设施建设130万等项目支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陇川县户撒阿昌族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1892.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1364.00万元，占基本支出的72.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528.03万元，占基本支出的27.91％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陇川县户撒阿昌族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1180.58万元。其中：基本建设类项目支出354.17万元。

1、（腊撒村城子山公厕建设资金）户撒乡人大代表建议办理经费10万元，用于户撒乡腊撒村城子山公厕改建；

2、户撒乡明社村委会芒刚二村民小组文化活动室及附属设施建设经费40万元，用于户撒乡明社村委会芒刚二村民小组文化活动室及附属设施的建设完善；

3、户撒乡以工代赈示范工程专项资金304.17万元，用于户撒乡坪山村田间机耕路、浆砌石边沟、混凝土排水沟及危桥改造一座、新建混凝土涵洞建设；

4、乡级人大代表建议办理经费—完善芒炳村水利工程设施建设资金8万元，用于新建架设芒炳村水管1000米；

5、乡级人大代表建议办理经费—隆光村芒门白塔草坡垃圾堆放点建设资金2万元，用于新建隆光村芒门白塔草坡4个垃圾堆放池；

6、（提案办理专项补助资金）户撒乡连片示范桑园基地建设资金20万元，用于户撒乡蚕桑地开垦和种植；

7、边境转移支付资金安排服装装备标识专项经费0.63万元，用于购买户撒乡三级联防所联防员装备开支；

8、户撒乡农村厕所革命建设补助资金6.8万元，用于户撒乡曼捧村户厕统建补助；

9、陇川县2023年农村厕所革命州级财政建设补助资金（第二批）资金20.8万元，用于户撒乡全乡208座户厕统建第二批补助资金；

10、户撒乡千亩连片优质稻及烤烟基地配套设施建设项目资金450万元，用于户撒乡小忙别小组至户早村新建沟渠5000米；

11、村集体经济发展项目户早民宿改造资金50万元，用于户撒乡户早村来细小组3栋民宿建设；

12、陇川县坪山村南补八官生产桥涵工程项目资金5万元，用于新建户撒乡坪山村南补八官生产桥涵1座；

13、陇川县户撒乡2023年农村“厕所革命”户厕奖补资金21.6万元，用于户撒乡全乡216座户厕统建补助；

14、（2021年省级专项彩票公益金）户撒乡腊撒村城子山小组文化活动室项目专项资金30万元，用于建设户撒乡腊撒村城子山小组文化活动室建设；

15、陇川县2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金——陇川县户撒乡卫生公厕新建改建项目资金22万元，用于户撒乡朗光村和户早村新建2座公厕开支；

16、陇川县户撒乡2023年农村公路日常养护县级配套资金7.37万元，用于户撒乡环乡路日常养护开支；

17、2023年户撒乡自有资金83.21万元，用于户撒乡烟区基础设施零星建设、烤房维护、民族传统节日开支、大学生及研究生教育助学开支；

18、户撒乡蚕桑基地提质增效项目资金80万元，用于采购蚕桑专用复合肥有机肥及方格簇；

19、户撒乡2022年农村厕所革命财政奖补资金19万元，用于户撒乡全乡公厕维护开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2839.09万元,占本年支出合计的92.40%。与上年相比减少2152.90万元，下降43.13%,主要原因是较上年减少隆光蚕桑地建设项目1400万，坪山傈僳族文旅建设项目460万等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1391.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.02%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于文化工作；

8.社会保障和就业（类）支出148.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于户撒乡干部职工养老保险、职业年金财政配套部分和户撒乡离退休人员公用经费及抚恤社会福利支出；

9.卫生健康（类）支出143.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于公共卫生突发事件支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出44.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于户撒乡各村委会村级组织办公经费开支；

12.农林水（类）支出1055.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.18%。主要用于户撒乡农业产业发展开支、林长制及森林防火开支、水利设施建设及河湖长制经费开支；

13.交通运输（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于公务用车等车辆费用支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出47.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于户撒乡保障性安居工程支出和干部职工公积金财政配套方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为10.73万元，完成年初预算的71.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.66%，完成年初预算的113.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为5.08万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.34%，完成年初预算的50.80%，具体是国内接待费支出决算5.08万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的71.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.65万元，完成年初预算的113.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为5.08万元，完成年初预算的50.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、公务用车运行维护费大于年初预算原因：因我单位处置了破损严重公务车一辆，并接收县机关事务局划拨新公务用车一辆，比上年降低了公务用车运行维护费；2、公务接待费小于年初预算的原因是：2023年厉行勤俭节约，严格控制公务接待次数、标准和范围。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.38万元，下降43.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少4.46万元，下降44.11%；公务接待费支出决算减少3.91万元，下降43.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因我单位处置了破损严重公务车一辆，并接收县机关事务局划拨新公务用车一辆，比上年降低了公务用车运行维护费以及厉行勤俭节约，严格控制公务接待次数、标准和范围。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于户撒乡政府及三级联防所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到哦乡考察调研、部门工作考核以及下乡指导工作等产生的国内公务接待141批次，接待人次1117人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年机关运行经费支出203.86万元，比上年减少187.46万元，下降47.90%，主要原因是2023年新增“大美陇川”2023年户撒乡阿昌族阿露窝罗节文化服务开支13万、耕地流出问题整改开支等。单位机关运行经费主要用于户撒乡人员工资和日常工作开展。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陇川县户撒阿昌族乡人民政府资产总额1644.84万元，其中，流动资产916.62万元，固定资产664.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产63.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374.40万元，其中固定资产减少6.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.7万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额99.54万元，其中：政府采购货物支出99.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额99.54万元，其中：授予小微企业合同金额83.31万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1、本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。  

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400101101111

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度部门决算公开表20241010050510082] 

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010050510082] 

 [附件: 陇川县户撒阿昌族乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010050510082]