陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年预算公开

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陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年预算公开目录

 

第一部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防员、消防工作站牌子）

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

1.2024年工作成效

（1）坚持党建引领，社会治理能力显著提升。选优配强村“两委”班子，强化基层党组织核心作用，搭建“党建+网格”架构，促进党组织体系与基层治理网格融合，实现精细化治理。聚焦党员教育，落实基层党建新要求。

（2）坚持抓产业促发展，经济运行稳健向好。聚焦农业稳产保供和农民增收两个重大目标，坚持科技创新与农民意愿相结合，坚持巩固壮大主导产业，持续发展特色优势产业，加快推进农业现代化步伐，农业增产增效、农民增收明显，以产业带动乡村经济持续向好发展。

（3）坚持真抓实干，乡村振兴取得新成效。深化落实和巩固健全防止返贫监测和帮扶机制，对存量未消除风险人员在帮扶措施上精准用力，推进防返贫机制与扶贫政策、社保政策、社会救助等有机衔接。

（4）坚持绿色发展，持续推动生态环境优化。积极落实“绿水青山就是金山银山”理念，开展蓝天、碧水、净土三大攻坚战。  

（5）坚持深化改革，持续增进民生福祉。积极树立正确政绩观，在各项工作中体现群众路线、守牢群众利益。

（6）坚持加强自身建设，全面提升履职能力。我们旗帜鲜明讲政治，坚持党的全面领导，领悟“两个确立”意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.2025年工作计划

（1）聚合资源激活力，驱动经济新引擎。聚焦资源优势促进产业发展。聚焦旅游资源推进文旅融合。聚焦培育市场主体壮大非公经济。

（2）巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。加快新时代美丽乡村建设，将农村建美，把农业做强，让农民更富。巩固拓展脱贫攻坚成果。持续壮大集体经济。不断强化乡村治理水平。

（3）加强治理惠民生，绘就幸福同心圆。坚决守住社会大局和谐稳定底线。持续增进民生福祉，兜牢民生底线。坚持安全底线思维，防范化解风险隐患。

（4）提升效能优服务，铸就政务新风貌。打造“三型”政府，提升治理效能。坚定政治立场，践行人民至上。发扬斗争精神，实干推动发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14496276.56元，其中：一般公共预算12496276.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

2024年部门财务总收入12355528.14元，与上年对比增加2140748.42元，主要原因分析是在职人员增加6人，导致所需的各项社会保险费用增加，一般公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12496276.56元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12496276.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入10355528.14元，与上年对比增加2140748.42元，主要原因分析是在职人员增加6人，导致所需的各项社会保险费用增加，一般公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14496276.56元。财政拨款安排支出12496276.56元，其中：基本支出11913676.56元，与上年9771428.14元对比增加2142248.42元，主要原因分析在职人员增加6人，导致所需的各项社会保险费用增加，一般公用经费增加；项目支出582600.00元，与上年581400.00元对比减少1400元，主要原因分析是人大代表减少1人，导致项目经费减少1400元。单位自有资金2000000元，与上年持平无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—财政事务—人大会议”55400.00元，主要用于保障乡镇人大各会议开展以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—财政事务—代表工作”50400.00元，主要用于保障乡镇人大各代表工作开展以及机构正常运转开支；

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”5309674.00元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2010302“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”50000.00元，主要用于保障民族乡镇各项经费以及机构正常运转开支；

5.功能科目2010350“一般公共服务支出—财政事务—事业运行”4246658.72元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

6.功能科目2070109“一般公共服务支出—财政事务—群众文化”18000.00元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护以及机构正常运转开支；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—财政事务—行政单位离退休”29000.00元，主要用于保障行政单位离退休人员经费以及运转开支；

8.功能科目2080502“社会保障和就业支出—财政事务—事业单位离退休”3000.00元，主要用于保障事业单位离退休人员经费以及运转开支；

9.功能科目2080505“社会保障和就业支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出”898803.84元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险以及机构正常运转开支；

10.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”97244.00元，主要用于保障职工死亡后抚恤金发放以及运转开支；

11.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”22432.56元，主要用于保障单位财政供养人员失业保险以及机构正常运转开支；

12.功能科目2101101“卫生健康支出—财政事务—行政单位医疗”208546.88元，主要用于保障行政人员医疗补助以及机构正常运转开支；

13.功能科目2101102“卫生健康支出—财政事务—事业单位医疗”237519.40元，主要用于保障事业人员医疗补助以及机构正常运转开支；

14.功能科目2101103“卫生健康支出—财政事务—公务员医疗补助”152990.16元，主要用于保障机关公务员医疗补助以及机构正常运转开支；

15.功能科目2101199“卫生健康支出—财政事务—其他行政事业单位医疗支出”33705.00元，主要用于保障机关干部职工基本医疗保险以及机构正常运转开支；

16.功能科目2110304“节能环保支出—财政事务—固体废弃物与化学品”300000.00元，主要用于保障乡镇垃圾废弃物热解经费以及机构正常运转开支；

17.功能科目2130799“农林水支出—财政事务—其他农村综合改革支出”108800.00元，主要用于乡镇村民小组补助以及机构正常运转开支；

18.功能科目2210201“住房保障支出—财政事务—住房公积金”674102.00元，主要用于保障机关干部职工住房公积金缴纳以及机构正常运转开支。

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算90000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000.00元，2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年公务接待费预算为60000.00元，2024年公务接待费预算为100000.00元，较上年减少40000.00元，下降40%，国内公务接待批次为100次，共计接待640人次。

减少的原因是我单位严格执行中央八项规定，坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年50000.00元增加40000.00元，增长80%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加40000.00元，增长80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增长原因主要为车辆老化，乡镇下乡次数增多，路况复杂，导致维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2025年机关运行经费安排489345元，与上年430825元对比增加58520元，主要原因在职人员增加6人，导致机关行政运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门资产总额16155002.69元，其中，流动资产9208170.61元，固定资产6327228.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产619603.55元，其他资产0元。与上年16448444.35元相比，本年资产总额减少293441.66元，其中固定资产减少318348.51元，无形资产减少17039.94元，其他应收款净额减少1032900元，货币资金增加1074846.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值65000.00元；报废报损资产27项，账面原值114450.00元，实现资产处置收入5680.50元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312400101100111

 [附件: 附件4：陇川县户撒阿昌族乡人民政府预算公开表 20250421090335503]