陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年预算公开

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陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年预算公开目录

 

第一部分陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县户撒阿昌族乡人民政府是陇川县的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。制定并组织实施本乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室（安全生产委员会办公室）、社会事务办公室（社会救助办公室）、边防委办公室（社会治安综合治理和应急管理办公室）、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会治理综合服务中心

5.社会保障服务中心

6.财政所

7.林业站

（三）重点工作概述

1.2023年主要工作成效

一是乡村振兴成效显著，持续聚焦群众增收，充分发挥公益性岗位、“雨露计划”等政策效应，通过外出务工、就近吸纳、就地安置“三路并进”，确保实现有劳动力的脱贫户及监测对象一万元以下低收入群体动态清零。不断巩固夯实发展基础，竭尽全力争取了一批惠民生、打基础、利长远的项目，投入530余万元建设产业基础设施、蚕桑产业发展等项目，结合实际向上申报2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目8项，其中产业发展6项，基础设施项目2项，为后续发展开好局、起好步；二是产业发展稳中向好，全面推动粮、油料作物向优质、高产方向发展，持续推进烤烟标准化生产，做强做优水果产业，积极鼓励和引导群众发展特色水果产业，大力推进蚕桑产业。持续做好畜牧技术推广和品种改良工作。加速推进高标准农田建设，突出抓好耕地保护、地力提升和资源整合，帮董水库建设项目顺利通过验收；三是民生事业持续改善，医疗管理和服务能力不断提升，新冠病毒感染“乙类乙管”顺利过渡，健全公共卫生、传染病监测防控、应急响应体系，深入开展爱国卫生运动，巩固拓展“7个专项行动”。教学质量不断提升，办学条件不断完善，隆光小学综合楼项目建成投入使用，陇川县第五中学智慧黑板全覆盖，投入8.9万元提升教育事业，普通高中录取人数209人，上线率为76.84%，录取率高居全县乡镇中学第一名。全面做好兜底保障工作，“一老一小”等社会救助保障更加精准，持续推进殡葬改革，西山公益性公墓基本建成。

2.2024年工作计划

一是农业产业提质增效，牢牢守住耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，加快改造提升高标准农田，全面开展第三次全国土壤普查，切实提高粮食安全保障水平。依托户撒独特的区位优势和资源禀赋，优化产业布局，谋划培育特色产业，毫不动摇发展烟草产业，处理好产业争地矛盾，全力推进电烤房建设，为烟草行业高质量发展保驾护航。全面推进蚕桑绿色优质高效发展，不断提升猕猴桃、百香果等特色水果产业发展水平，助推水果产业提档升级。持续在鲜食玉米产业提质增效上下功夫。加快草果、森林蔬菜等林下经济发展，不断盘活林业资源的生态效益和经济效益；二是工业产业实现新突破，创新招商方式，提升招商引资精准度，建立招商引资重大项目协调机制，统筹项目服务，做到“一个项目、一名领导、一套班子、一个实施主体、一个推进方案”。坚定不移地全面深化改革，以改革增活力、强动力、促发展，着力改善和优化营商环境，坚持让数据多跑路、让企业少跑腿。建立企业问题、政府服务“两张清单”，扎实开展领导干部入企走访活动，“一企一策”服务企业，及时帮助企业解决堵点痛点问题；三是全力打造最美乡愁旅游地，依托“来户撒赴一场春日之约”乡村旅游精品线路和滇缅国际雨林运动公园，深度挖掘户撒丰富的历史文化遗产、户外运动、特色餐饮、民俗文化等资源，促进乡村旅游蓬勃发展。优化服务能力，树立品牌意识，规范行业管理，不断提升旅游软环境，重点推进户撒雨林户外体育公共设施等文体项目建设，推动户撒旅游大发展、游客体验大提升。整合各方资源，持续推动“旅游+”“+旅游”产业深度融合发展，逐步实现从“门票经济”“观光经济”向“综合消费经济”转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1235.55万元，其中：一般公共预算1035.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年1303.69万元对比减少68.14万元，下降5.23%，主要原因分析：一是在职人员减少1人；二是月发绩效暂停发放，随工资计提社会保险、住房公积金减少；三是住房公积金比例由12%下调至8%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1035.55万元，其中:本年收入1035.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1035.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1203.69万元对比减少对比减少168.14万元，下降13.97%，主要原因分析一是在职人员减少1人；二是月发绩效暂停发放，随工资计提社会保险、住房公积金减少；三是住房公积金比例由12%下调至8%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1235.55万元。财政拨款安排支出1035.55万元，其中：基本支出977.14万元，与上年1145.28万元对比下降168.14万元，下降14.68%，主要原因一是在职人员减少1人；二是月发绩效暂停发放，随工资计提社会保险、住房公积金减少；三是住房公积金比例由12%下调至8%；项目支出58.41万元，与上年一致。单位资金支出200万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010104“一般公共服务支出—财政事务—人大会议”5.61万元，主要用于保障乡镇人大各项会议开展以及机构正常运转开支;

2.功能科目2010108“一般公共服务支出—财政事务—代表工作”5.12万元，主要用于保障乡镇人大代表工作开展以及机构正常运转开支;

3.功能科目2010301“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”497.36万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

4.功能科目2010302“一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务”5万元，主要用于保障民族乡镇各项经费以及机构正常运转开支;

5.功能科目2010350“一般公共服务支出—财政事务—事业运行”311.46万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

6.功能科目2070109“一般公共服务支出—财政事务—群众文化”1.8万元，主要用于保障文化站文化活动及共享工程运行维护以及机构正常运转开支；

7.功能科目2080501“社会保障和就业支出—财政事务—行政单位离退休”2.8万元，主要用于保障行政单位离退休经费以及运转开支;

8.功能科目2080505“社会保障和就业支出—财政事务—机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.55万元，主要用于保障机关干部职工基本养老保险以及机构正常运转开支;

9.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”8.34万元，主要用于保障职工死亡后抚恤金发放以及运转开支;

10.功能科目2089999“社会保障和就业支出—财政事务—其他社会保障和就业支出”1.69万元，主要用于保障机关干部职工工伤保险和失业保险以及机构正常运转开支;

11.功能科目2101101“卫生健康支出—财政事务—行政单位医疗”18.49万元，主要用于保障行政人员医疗补助以及机构正常运转开支。

12.功能科目2101102“卫生健康支出—财政事务—事业单位医疗”17.2万元，主要用于保障事业人员医疗补助以及机构正常运转开支;

13.功能科目2101103“卫生健康支出—财政事务—公务员医疗补助”12.34万元，主要用于保障机关公务员医疗补助以及机构正常运转开支;

14.功能科目2101199“卫生健康支出—财政事务—其他行政事业单位医疗支出”2.68万元，主要用于保障机关干部职工基本医疗保险以及机构正常运转开支;

15.功能科目2110304“节能环保支出—财政事务—固体废弃物与化学品”30万元，主要用于保障乡镇垃圾废弃物热解经费以及机构正常运转开支;

16.功能科目2130799“农林水支出—财政事务—其他农村综合改革支出”10.88万元，主要用于乡镇村民小组补助以及机构正常运转开支;

17.功能科目2210201“住房保障支出—财政事务—住房公积金”33.24万元，主要用于保障机关干部职工公积金缴纳以及机构正常运转开支;

五、县对下专项转移支付情况

我部门编制2024年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2024年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年公务接待费预算为10万元，较上年持平，国内公务接待批次为141次，共计接待1118人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程、和服务的行为。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门2024年机关运行经费安排43.08万元，与上年46.52万元对比，减少3.44万元，下降7.39%，主要原因是期末在职人员减少导致机关行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陇川县户撒阿昌族乡人民政府部门资产总额1644.84万元，其中，流动资产916.62万元，固定资产728.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少93.84万元，其中固定资产减少8.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53312400101100111

 [附件: 附件：陇川县户撒阿昌族乡人民政府20240202110059728]