陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是改革开放40周年，也是深入贯彻落实党的十九大精神，决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，紧紧依靠全乡各族人民，全力以赴谋发展、促振兴，持之以恒补短板、强弱项，坚定不移办实事、惠民生，全乡经济社会呈现良好发展态势。2018年全乡农村经济总收入4.3059亿元，同比增长4.25%，农村常住居民人均可支配收入9901元，同比增长11.8%，完成预期的各项目标任务。

1.脱贫攻坚精准高效。

乡人民政府把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓，动员全乡力量抓紧抓实脱贫攻坚工作任务。全力落实“六个精准、五个一批”工作要求，打基础、兴产业，给政策、投财力，抓培训、强信心，实施阿昌族整乡推进整族帮扶项目和沪滇协作项目，全年投入专项扶贫资金1349万元，建设完善进村道路、文化活动室，巩固饮水安全，提升人居环境，产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、社会保障等一系列扶贫政策惠及全乡所有贫困群众；投入农村危房改造资金1791万元，改造农村危房990户，其中，799户建档立卡户的住房结构体系整体安全稳固，达到房屋安全性鉴定的A、B级标准。截至2018年底，全乡建档立卡贫困户脱贫677户2870人、6个贫困村脱贫出列，贫困发生率降至1.36%，高质量完成了脱贫攻坚第三方评估考核工作，脱贫攻坚取得阶段性胜利。

2.产业格局逐步优化。

传统优势产业巩固发展。坚持农业生产基础地位，继续保障粮食播种面积，确保粮食安全。2018年完成水稻种植36567亩，总产量15358.1吨，实现产值3993.1万元；种植夏玉米9487亩，总产量5095.4吨，实现产值917.2万元。2018年全乡畜牧业总产值9517.85万元，增长17.2%，肉蛋总产量4159.31吨，增长5.9%。

特色产业提质增效。一是烤烟产业持续健康发展。2018年全乡种植烤烟24500亩，收购烟叶6.45万担，实现烤烟产值8757.4万元，继续保持全州烤烟种植面积第一。建档立卡贫困户烟农售烟收入655.45万元，户均收入3.31万元，实现“种植1亩烟脱贫1口人，种植3亩烟脱贫1户人”的产业扶贫目标。二是特色产业有序发展。依靠龙头企业，发展好经济林果和特色蔬菜，种植荷兰豆1204亩，总产1083.6吨，实现产值650.1万元；种植甜玉米4859亩，总产4888.1吨，实现产值1222万元；草果17800亩，总产3560吨，实现产值2420.8万元；猕猴桃种植面积达到5500亩，挂果2000余亩，实现产值1120余万元，特色产业成为户撒群众增收致富的重要支撑点。积极探索培育蚕桑、茭白等新兴产业。

大力培育第三产业。加快发展乡村旅游，全力做好民俗文化优势资源的挖掘利用，不断完善旅游基础设施，深入挖掘阿昌文化和生态观光旅游资源，积极探索“农旅结合”“文旅结合”的发展模式。夫妻树休憩站、东么阻击战遗址纪念碑、集装箱酒店、坪山傈僳文化园等一批旅游基础设施进一步完善，陇川平山汽车营地加快推进，地方头水库风景区征地工作基本完成。成功举办陇川县2018年阿露窝罗节、秘境百马（第46站）、陇川十一黄金周户撒马拉松暨山地自行车赛、中缅雨林汽车摩托车越野赛等活动。来细、芒旦芒孔、平山汽车营地等一批特色鲜明的乡村旅游景点悄然兴起，“户撒品牌”效应得到进一步提升。在中央电视台财经频道《魅力中国城》栏目和湖南卫视《天天向上》栏目，户撒刀、过手米线大放异彩。特别是省委书记陈豪到户撒调研时提出要打造建设“中国最美乡村”的新目标、新定位，为户撒绘就了更加美好的发展蓝图。

3.基础设施建设持续改善。

坚持把完善基础设施建设作为促进经济快速发展的重要举措，抓好项目的储备、申报、建设等各环节的工作，着力改善全乡群众生产生活条件。项目建设取得重大进展，投资1025万元建设完成了坪山村傈僳族文化园、坪山村中寨傈僳特色村寨、南补八官美丽乡村“四位一体”项目；投资1100万元的坪山村沪滇协作项目稳步实施建设，改造完善了坪山村公共基础设施，进一步提升了乡村人居环境。完成腾陇高速户撒段的征迁工作，道路交通建设进一步完善，全乡通村道路全部实现硬化。投入2700万元建设完成隆光、朗光等5个村烟水工程，弄么河地质灾害治理项目建成投入使用；开工建设坪山、腊撒补充耕地项目，全乡农田水利设施更加完善。完成帮董水库的勘探、设计、可研性报告等前期工作，力争2019年开工建设；加快推进三道河水库工程项目的前期工作，进一步构建完善的水利保障网。

4.民生保障水平稳步提升。

认真践行以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，落实各项惠民政策，努力提高群众的获得感和幸福感。一是社会保障更加有力。完善城乡居民养老保险制度，不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面。完善城乡低保救济机制，实行动态管理，应保尽保。2018年城乡居民养老保险缴纳人数9039人，参保率94.48%。累计补偿参合农民10.2万人次，统筹支付1448.7万元，发放救灾资金51.7万元，救灾物资大米20吨，发放农村临时救助资金17.34万元；发放农村低保金243.8万元；发放特困资金62.5万元；发放高龄补贴资金14.7万元；发放残疾人补助资金5.8万元。慰问现役军人家属及退役军人1.39万元；总投资800万元的户撒乡敬老院改扩建项目已正式开工建设，预计2019年建成并投入使用。二是加快教育事业发展。巩固“两基”成果，做好校园安全工作，大力改善学校周边环境，加大校园周边安全巡逻工作，积极消除不稳定因素和安全隐患。对全乡建档立卡贫困学生情况全盘摸底上报，做到不重不漏，抓好“控辍保学”工作。一大批教育基础设施得到完善，户撒乡幼儿园，陇五中、潘乐、弄混、保平、中寨小学教职工公租房、学生餐厅、教学楼、陇五中运动场等设施建成并投入使用；陇五中综合楼、实验室等设施建设正在有序推进中。三是卫生计生和文化事业全面进步。户撒乡中心卫生院综合楼建成投入使用，医疗卫生设施条件明显改善，落实抓好健康扶贫、沪滇医疗帮扶工作。大力开展人口与计划生育优质服务，完善计划生育综合治理机制。全面落实文化惠民工程，积极开展群众文化体育活动，在11个村委会实施百县万村综合文化服务项目覆盖工程，投入资金170万元；利用重要时间节点开展文化娱乐活动，加强社会主义精神文明建设。

5.持续加强社会治理。

一是深入开展扫黑除恶专项斗争。分别与11个村委会签订扫黑除恶责任书，充分发挥基层阵地在扫黑除恶专项斗争中的作用。全方位多渠道开展扫黑除恶专项斗争宣传，共开展宣传培训154场次，覆盖到辖区11个村委会136个村民小组。强化线索排查，健全工作机制，坚持以零容忍的态度和有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的原则，紧紧围绕“十二大重点”，坚持依法治理、系统治理、源头治理、综合治理。2018年查办案件268件，其中：治安案件259件，刑事案件9件。多形式开展帮教工作，多渠道落实安置解教人员，最大限度地预防和减少刑释、假释人员重新违法犯罪，有效维护社会稳定。二是禁毒防艾和综治维稳工作稳步推进。抓实禁毒重点整治摘帽后深化巩固工作，严厉打击毒品违法犯罪，保持禁防高压态势，毒品、艾滋病综合防治成效得到不断增强。2018年抓获吸毒人员375人，其中：强戒253人，社康社戒122人；破获零星贩毒案件9起。畅通信访渠道，切实解决群众合理诉求。抓好中央、省‘两会’期间的信访维稳工作，做到零上访，零安全事故。认真做好缉枪治爆工作，常态化开展普法宣传，群众法律意识不断提高。三是安全生产扎实有序。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，健全应急管理体制机制。强化道路交通、学校、非煤矿山、企业等安全检查工作。健全机动车辆、机动车驾驶员登记台账，累计组织开展安全生产大检查12次。狠抓安全生产基础建设和制度建设，明确安全生产工作目标；层层签订责任书，落实隐患整改；认真开展对人员密集场所的消防安全整治，重点对旅馆、饭店、医院、学校、公共娱乐场所进行专项整治，加大对火灾隐患的治理力度，严格落实各项消防措施，加强宣传力度，组织举办安全生产培训班。全面做好非洲猪瘟疫病防控工作，确保户撒零疫情发生。实现全年安全生产，消防安全，无重大道路交通事故发生的目标。扎实做好防汛减灾工作，做好地质灾害隐患排查治理工作，开展应急演练2次，明确责任落实。完善食品药品安全应急处置机制。严肃整治违章建筑、违法用地以及非法采砂。全年查处违法用地10宗，查处非法采砂5起。加强土地相关法规宣传，切实提高群众依法依规合理使用土地资源的法治意识，大力推进国土资源管理工作法制化、规范化。四是持续推进党政军警民合力强边固防工作。2018年成功举办“军警地联建共创”文艺活动，积极营造“军民鱼水一家亲”的浓厚氛围，协同开展“走边关”活动，合力打击走私违法犯罪行为，努力构建稳定和谐发展的边境民族乡镇。五是积极做好民族团结进步示范创建工作。深入开展民族团结“七进”、宗教场所“五进”、民族团结月等活动，“三个离不开”思想更加深入人心，积极打造户早村示范点建设。

6.生态文明建设力度不断加强。 

坚定不移把户撒良好的生态资源作为最大的优势和出路，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，增强绿水青山就是金山银山的意识，持之以恒推进生态文明建设，着力提升人居环境。加大生态公益林、水源林、天然林的保护力度，聘请94名护林员对公益林、天然林进行管护。积极开展植树活动，增绿补绿成效明显，加大森林资源和生物多样性保护力度，严厉打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为，森林覆盖率达73.5%。全面推行河长制工作，建立乡村两级河长体系，确定乡级河长12名，村级河长11名，定期开展巡河检查，严厉整治河道乱倒垃圾，侵占河道，非法采砂行为。组织开展四次“清河行动”。农村生产生活垃圾处理逐步规范。投资360万元的垃圾热解处理设施建成并投入运行，建立环境卫生日，实行“门前三包、分片负责”的村庄环境整治制度；明社、潘乐、户早等村制定出台垃圾运行管理办法，深入开展清洁家园活动，加大重点环境整治力度，农村脏乱差等突出问题得到明显加强。积极推进文明乡村创建工作，坪山村荣获“全国生态文化村”荣誉称号。

7.转变作风，政府自身建设不断加强。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进警示教育，坚持把执行和维护党的政治纪律和政治规矩放在首位，保持对意识形态工作的敏感性，以实际行动践行“四个意识”和“两个维护”，确保党的十九大精神在户撒落地生根。始终把政府工作置于乡党委领导之下，坚持民主集中制和重大事项议事决策程序，做到党政一个声音、上下一个步调，坚决维护干事创业、团结协作的良好政治生态。规范便民服务管理，简化审批手续，提高服务办事效率，政务服务环境持续优化。认真听取各方面意见，自觉接受乡人大监督，加强政务信息公开，主动接受公众的社会监督和媒体的舆论监督，办理人大代表建议和意见21件。全面落实党风廉政建设责任制，健全完善廉政风险防控长效机制。严格遵守中央八项规定精神，严格办公用房、公务用车、公务接待管理，开展农村“三资”专项整治和“三公”经费专项整治，“三资”管理更加规范，“三公”经费逐年递减。坚持把纪律和规矩挺在前面，深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，驰而不息纠“四风”、转作风，干部作风进一步改进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入户撒阿昌族乡2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：政府机关（本级）和事业站所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府年末实有人员编制73人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员34人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年度收入合计40,993,196.40元。其中：财政拨款收入40,753,396.40元，占总收入的99.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入239,800.00元，占总收入的0.59%。与上年对比增加24081205.6元，同比增加144.44%，主要表现在中央、省、州、县财政专项扶贫资金及涉农整合专项资金财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年度支出合计36,662,833.33元。其中：基本支出19,104,938.33元，占总支出的52.11％；项目支出17,557,895.00元，占总支出的47.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年度支出合计16,805,888.48元，与上年对比增加19856944.85元，同比增加54%,主要表现在脱贫攻坚工程领域支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,882,896.33元。2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,496,294.59元，与上年对比增加5386601.74元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,557,895.00元。与上年对比增加14248301.11元。具体项目开支情况如下：陇财预〔2017〕745号1-2017年村小组活动室建设配套资金支出200000元，陇财预〔2016〕1065号陇川县户撒乡坪山村委会边境联合勤务指挥室建设项目资金支出140000元，陇财预〔2016〕102号解决隆光芒令村小组及芒弄等八个村小组土地纠纷协调费支出6550元，陇财预〔2016〕1050号陇川县户撒乡坪山村委员会委员文化活动室建设资金支出300000元，陇财预〔2018〕155号陇川县户撒村委会傈僳文化园建设项目支出1369200元，陇财预〔2015〕548号户撒乡集镇道路改扩建项目资金支出1000000元，陇财预〔2014〕687号2014年边境地区户撒乡街道排污沟渠建设项目资金支出1000000元，陇财预〔2014〕687号2014年边境地区户撒乡街道排污沟渠建设项目资金支出500000元，陇财预〔2016〕599号户撒乡坪山村委会购置办公设备经费支出10000元，陇财农〔2018〕4号6-2018年中央财政林业改革发展资金-民房建设户架设电力网线项目支出139000元，陇财整合〔2018〕1号16下达2018年第二批中央财政专项扶贫资金-户撒乡保平村拉起小组人饮改造工程支出310000元，陇财整合〔2018〕2号7A下达2018年度第一批省级统筹整合涉农资金-户撒乡朗光村田头小组整村推进项目道路建设支出210000元，陇财农〔2018〕1号41下达2018年度中央财政专项扶贫资金-腊撒村人饮工程提升支出190000元，陇财预〔2018〕164号陇川县户撒乡项姐村委会振兴路雨污分流改造工程项目支出3720000元，陇财整合〔2018〕4号8下达2018年度第二批省级统筹整合涉农资金-户撒乡人居环境提升工程支出3978800元，陇财整合〔2018〕1号15下达2018年第二批中央财政专项扶贫资金-户撒乡明社村芒面小组人饮改造工程支出5000元，陇财整合〔2018〕1号14下达2018年第二批中央财政专项扶贫资金-户撒乡建档立卡户14户通水工程支出7000元，陇财农〔2018〕1号7下达2018年度中央财政专项扶贫资金-户撒乡朗光村田头村整村提升工程支出562000元，陇财整合〔2018〕1号13下达2018年第二批中央财政专项扶贫资金-户撒乡建档立卡户14户通电工程支出154385元，陇财整合〔2018〕2号7B下达2018年度第一批省级统筹整合涉农资金-户撒乡朗光村田头小组整村推进项目人居环境提升工程支出150000元，陇财整合〔2018〕1号23下达2018年第二批中央财政专项扶贫资金（少数民族资金）-户撒乡坪山中寨民族团结示范村建设支出1000000元，陇财整合〔2018〕2号8下达2018年第一批省级统筹整合涉农资金-户撒乡朗光村田头小组整村推进项目人居环境提升工程支出830000元，陇财发〔2018〕2号陇川县户撒乡坪山村2018年边境县村级“四位一体”试点项目支出1635960元，陇财产业〔2016〕58号2015年州级市场流通体系建设项目补助资金支出300000元，陇财综〔2016〕19号户撒乡坪山村委会文化活动室建设资金支出100000元，陇财综〔2016〕20号户撒乡户早村委会户早小组文化活动室及附属设施建设资金支出200000元，陇财社〔2017〕130号户撒乡项姐村委会贺姐村民小组老年协会经费支出20000元，陇财社〔2017〕127号村民小组活动场所建设补助支出475000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户撒阿昌族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出35,645,791.33元,占本年支出合计的97.78%。与户撒阿昌族乡2017年度一般公共预算财政拨款支出16,130,888.48元,占本年支出合计的95.98%。与上年对比同比下降1.8个百分点。主要原因是压缩机关正常运转经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,499,211.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.08%。主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。；

2.文化体育与传媒支出1,692,967.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于群众文化方面的支出；

3.社会保障和就业支出1,116,092.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于户撒乡离退休人员公用经费支出；

4.节能环保支出1,514,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于户撒乡污染防治、农村环境保护项目方面的支出；

5.教育支出55,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于户撒乡培训方面的支出。

6.农林水支出17,963,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.4%，主要用于户撒乡农林水事业方面的支出。

7.商业服务业等支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，主要用于户撒乡商业服务业等方面的支出。

8.住房保障支出503,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，主要用于干部职工公积金财政配套方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县户撒阿昌族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为493,631.20元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为124,506.20元；公务接待费支出决算为369,125.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在坚决打赢脱贫攻坚战过程中，在推进扶贫基础设施建设项目、对贫困户精准扶贫施策过程中，乡政府投入了大量的人力、物力和财力，所以接待上级来访人员批次和人次增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少111637元，下降18.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少17591元，下降12.38%；公务接待费支出决算减少94046元，下降20.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在保障机关正常运转的前提下，严格压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出124506元，占25.22%；公务接待费支出369125元，占74.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出124506元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出124506元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于户撒乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出369125元。其中：国内接待费支出369125元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待490批次（其中：外事接待0批次），接待人次4100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于户撒乡日常工作发生的公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县户撒阿昌族乡2018年机关运行经费支出18,899,041.33元，2017年机关运行经费支出13,496,294.59元，与上年对比增加5402746.74,主要表现在2018年是户撒乡脱贫出列的关键之年，脱贫攻坚任务艰巨，在推进扶贫基础设施建设项目、对贫困户精准扶贫施策过程中，乡政府投入了大量的人力、物力和财力，在严格压缩机关刚性支出前提下，加大对扶贫领域的日常办公需求。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县户撒阿昌族乡资产总额33890793.16元，其中，流动资产25281146.32元，固定资产8609646.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6386645.65元，其中固定资产增加1751110元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3389.07	2528.11	860.96	324.83	34.6		0		501.53		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额585,735.00元，其中：政府采购货物支出388,735.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出197,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年户撒乡无纳入年初预算管理的重大项目，所以无项目支出绩效自评，附表10—附表14为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本工资是指反映单位按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴是指反映单位按照规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边地区远津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

办公费是指反映单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

办公设备购置是指反映单位用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按照规定提取的修购基金。

 [附件: 附表1收入支出决算总表]  [附件: 附表2收入决算表]  [附件: 附表3支出决算表]  [附件: 附表4财政拨款收入支出决算总表]  [附件: 附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表]  [附件: 附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表]  [附件: 附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表]  [附件: 附件8财政专户管理资金收入支出决算表]  [附件: 附件9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表]  [附件: 附件10项目支出概况]  [附件: 附件11项目支出绩效自评]   [附件: 附件12项目绩效目标管理]  [附件: 附件13部门整体支出绩效自评报告]  [附件: 附件14部门整体支出绩效自评表]